Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z3713035C5
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE SISTEMA AUTOMATICO DELLA RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 3880.80
Somme liquidate: € 3880.80
Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
CIG: Z7B1414575
Oggetto: RIPARAZIONE TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE BADGE UFFICI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 237.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
CIG: Z671770DB1
Oggetto: ATTREZZATURA INFORMATICA PER IL SETTORE AA.GG. E SETTORE FINANZA
Importo aggiudicato: € 2590.00
Somme liquidate: € 2590.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOS s.a.s.
    CF: 03522310279
  • STUDIO DI INFORMATICA s.n.c.
    CF: 01193630520
  • TONER COMPANY s.r.l.
    CF: 05935231216
  • TECNOS s.a.s.
    CF: 03522310279
  • STUDIO DI INFORMATICA s.n.c.
    CF: 01193630520
  • TONER COMPANY s.r.l.
    CF: 05935231216
CIG: ZC4164F0A1
Oggetto: SUBENTRO CONTRATTO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 801.00
Somme liquidate: € 408.84
Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z271770E17
Oggetto: ASSISTENZA MANUTENZIONE PROTOCOLLO INFOMRMATICO FOLIUM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOFTLAB INNOVATION s.r.l.
    CF: 04834560825
  • SOFTLAB INNOVATION s.r.l.
    CF: 04834560825
CIG: ZD5174C97D
Oggetto: SERVIZIO DI RIPRESA AUDIO VIDEO E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8550.00
Somme liquidate: € 2607.75
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 14-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARABA FENICE ASS.NE
    CF: 90019160812
  • ARABA FENICE ASS.NE
    CF: 90019160812
CIG: Z1917D8836
Oggetto: HOSTING MANUTENZIONE ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE
Importo aggiudicato: € 1420.00
Somme liquidate: € 1420.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
CIG: Z5C16750EC
Oggetto: CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA REGISTRO GIORNALIERO PROTOCOLLO INFORMATICO FOLIUM
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP s.p.a.
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP s.p.a.
    CF: 01763870225
CIG: Z251A07661
Oggetto: NOLEGGIO N° 2 FOTOCOPIATRICI
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z2719DE506
Oggetto: PROGETTO HCP (FORNITURA P.C.)
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Adpartners s.r.l.
    CF: 03340710270
  • R.T.C. radiotelecommunications
    CF: 00698530672
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
  • Partenufficio di Antonio Fenizia
    CF: 04770060632
  • Virtual logic
    CF: 03878640238
  • Adpartners s.r.l.
    CF: 03340710270
  • R.T.C. radiotelecommunications
    CF: 00698530672
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
  • Partenufficio di Antonio Fenizia
    CF: 04770060632
  • Virtual logic
    CF: 03878640238
CIG: XAE19DE427
Oggetto: CATERING PER 150 PERSONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 3450.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Zenobia lounge bar
    CF: BRRMRZ84B01C286T
  • Zenobia lounge bar
    CF: BRRMRZ84B01C286T
CIG: X0319DE425
Oggetto: FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PROGETTO "HOME CARE PREMIUM"
Importo aggiudicato: € 3665.00
Somme liquidate: € 3665.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Nuova Center Cart
    CF: CRDGPP74L06C286T
  • Nuova Center Cart
    CF: CRDGPP74L06C286T
CIG: XD619DE426
Oggetto: POLIZZA RESPONSABILITà CIVILE PROGETTO NOVA AUXILIA
Importo aggiudicato: € 3147.00
Somme liquidate: € 3147.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: 6880385152
Oggetto: Affidamento e gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare- Ordinari
Importo aggiudicato: € 2299500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 6880397B36
Oggetto: Affidamento e gestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario categoria- Disagio Mentale
Importo aggiudicato: € 365000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: 688036834A
Oggetto: Affidamento e gestione dei servizi di accoglienza a soggetti del terzo settore per l tutela e l'integrazione socio educativa a favore di minori stranieri non accompagnati, anche richiedenti asilo e rifuggiati nel quadro dell'aumento della disponibili
Importo aggiudicato: € 563142.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
CIG: ZB8199CFB5
Oggetto: Affidamento Lavori da effettuarsi nella vasca di accumulo di Via Mascagni
Importo aggiudicato: € 1027.00
Somme liquidate: € 1027.00
Tempi di completamento: dal 25-04-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: ZF11A286EE
Oggetto: Fornitura di n.2 biglietti aerei a.r. Palermo-Tunisi 16/18 Maggio 2016
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
CIG: Z3719FE43D
Oggetto: Affidamento Lavori per le riparazioni delle pompe nelle stazioni di sollevamento di Piazza Empedocle e C/da Belvedere.
Importo aggiudicato: € 7377.05
Somme liquidate: € 7377.05
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z8719FE43B
Oggetto: Servizio di autospurgo per le stazioni di sollevamento di Via Campobello e Piazza Empedocle.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 14-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZF11A2BDD6
Oggetto: Lavori di somma urgenza nella condotta idrica di Via Gorizia e Viale Roma
Importo aggiudicato: € 2765.00
Somme liquidate: € 2765.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
CIG: Z981A96474
Oggetto: Affidamento per lavori da effettuarsi nel depuratore di MArinella.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: ZD11A2BE09
Oggetto: Lavori di somma iurgenza nella condotta idrica di Selinunte
Importo aggiudicato: € 3280.00
Somme liquidate: € 3280.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 21-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
CIG: Z201B2B8E3
Oggetto: Affidamento Lavori da effettuarsi nella stazione di pompaggio del Bottino Clemente.
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: ZCF1B2097D
Oggetto: Lavori da effettuarsi nelle stazioni di sollevamento del territorio comunale-marinella
Importo aggiudicato: € 6450.00
Somme liquidate: € 6450.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z061A1B871
Oggetto: Servizio di Fornitura ipoclorito di Importo aggiudicato: € 482.50
Somme liquidate: € 482.50
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 09-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Chimica Noto s.r.l. Via Ciambue n.41 Palermo
    CF: 00303930820
  • Ditta Chimica Noto s.r.l. Via Ciambue n.41 Palermo
    CF: 00303930820
CIG: Z121A051E2
Oggetto: Acquisto Carburanti per i mezzi in dotazione al 4° Servizio del 3° Settore
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 17-05-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: 6556476F24
Oggetto: Abbonamento al notiziario dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali UNSCP anno 2016
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione culturale Niccolò Machiavelli
    CF: 03056600616
  • Associazione culturale Niccolò Machiavelli
    CF: 03056600616
CIG: 6593752847
Oggetto: Rinnovo abbonamento triennale a Leggi D'Italia - De Agostini Professionale, periodo 01/03/2016 al 28/02/2019.
Importo aggiudicato: € 4758.00
Somme liquidate: € 1569.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO WOLTERS KLUWERS ITALIA s.r.l.
    CF: 10209790152
  • GRUPPO WOLTERS KLUWERS ITALIA s.r.l.
    CF: 10209790152
CIG: Z30134FOB9
Oggetto: Fornitura mangime per cani adulti e cuccioli ospiti del rifugio sanitario
Importo aggiudicato: € 2644.62
Somme liquidate: € 2640.61
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • Associazione A.D.A.
    CF: 02537910818
  • Casa Giardino s.r.l.
    CF: 02351420811
  • Associazione A.D.A.
    CF: 02537910818
CIG: Z7113AF1F8
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA LOCALI PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA - PER. MARZO 2015
Importo aggiudicato: € 29896.25
Somme liquidate: € 29896.25
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: ZD2144790C
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA RSU LITORALE DI TRISCINA E MARINELLA DI SELINUNTE - ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 36747.52
Somme liquidate: € 33848.42
Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 13-09-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z881481C28
Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3802.30
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZA714A283D
Oggetto: ACQUISTO CARBURANTE PER TRATTORE PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1532.79
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BALISTRERI ANTONIO
    CF: 02050110818
  • BALISTRERI ANTONIO
    CF: 02050110818
CIG: ZOB14FC7AE
Oggetto: NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE PER RIFUGIO SANITARIO PER LA DURATA DI ANNI TRE
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z3B156896B
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRATTORE-PULISPIAGGIA
Importo aggiudicato: € 2140.16
Somme liquidate: € 2140.14
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 25-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
  • LEONE PIETRO OFFICINA MECCANICA
    CF: 02376740813
CIG: ZD6168BA43
Oggetto: FORNITURA MANGIMI PER CANI ADULTI E CUCCIOLI IV TRIMESTRE 2015
Importo aggiudicato: € 2415.00
Somme liquidate: € 2321.48
Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • MANGIMI ARMATO SRL
    CF: 02048000844
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: ZC51746612
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA DEI BOX E DELLE AREE DI SOSTA DEL CANILE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 09-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z59176D4F9
Oggetto: PRESA ATTO ORDINANZA DEL SINDACO N.81 DEL 19/11/2015 E N.199 DEL 21/11/2015 PER SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZEB17970CE
Oggetto: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO MESI UNO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z4F17971E6
Oggetto: NOLO DUE BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEL MERCATO SETTIMANALE PER IL PERIODO DI MESI DODICI
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z1E17C665C
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MANUEL BONGIORNO ACCERTAMENTO DIAGNOSTICI
Importo aggiudicato: € 284.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
  • BONGIORNO MANUEL
    CF: 02182600813
CIG: Z1717D8A9D
Oggetto: FORNITURA DI MANGIME PER CANI ADULTI E CUCCIOLI PER L'ANNO
Importo aggiudicato: € 6148.00
Somme liquidate: € 5911.21
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 24-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Agristore s.r.l.
    CF: 02503370815
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • MANGIMI ARMATO SRL
    CF: 02048000844
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: Z5419A6638
Oggetto: Intervento di pulizia con asportazione di sfabricidi in alcune zone del centro abitato
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
CIG: Z5D1B85FD5
Oggetto: Acquisto di n.20 cassonetti per RSU da collocare nell'area del cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 26-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLMEC SRL
    CF: 01497380814
  • ECOLMEC SRL
    CF: 01497380814
CIG: Z7A1917543
Oggetto: Riparazione N.2 mezzi targati CW835NS - CW822NS destinati alla raccolta RSU e RD nel territorio del Comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Santa Lucia di Casciotta Girolamo
    CF: 00263640815
  • Officina Santa Lucia di Casciotta Girolamo
    CF: 00263640815
CIG: Z8F1922D5E
Oggetto: Riparazione N.1 mezzo targato CW818NS destinato alla raccolta RSU e RD nel territorio del Comune di castelvetrano
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Santa Lucia di Casciotta Girolamo
    CF: 00263640815
  • Officina Santa Lucia di Casciotta Girolamo
    CF: 00263640815
CIG: Z33188DF86
Oggetto: Intervento di pulizia straordinaria dei box e delle aree di sosta del canile - rifugio di via Errante Vecchia
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z371A969AF
Oggetto: Intervento di pulizia straordinaria dei box e delle aree di sosta del canile-rifugio di via Errante.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z3F1888A84
Oggetto: Nolo a caldo di n.2 mezzi autocompattatore per implementazione e riattivazione servizio raccolta e trasporto allo smaltimento dei RSU ed assimilati svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione
Importo aggiudicato: € 37496.70
Somme liquidate: € 27442.17
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE a r.l.
    CF: 01972700817
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z6B1B0E1E3
Oggetto: Conferimento rifiuti di sottovaglio presso impianto discarica di Trapani - Ordinanza Presidente Regione n.16/rif del 01.08.2016
Importo aggiudicato: € 17293.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 08-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Trapani Servizi S.p.A.
    CF: 01976500817
  • Trapani Servizi S.p.A.
    CF: 01976500817
CIG: Z401B0D747
Oggetto: Trasporto per smaltimento dei rifiuti depositati temporaneamente presso l'impianto di compostaggio di c.da Airone a seguito Ord. Pres. Regione n.12/rif
Importo aggiudicato: € 11241.00
Somme liquidate: € 9268.20
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE a r.l.
    CF: 01972700817
  • Pecorella Gaspare
    CF: 01823700817
  • Pecorella Gaspare
    CF: 01823700817
CIG: ZC718A0C38
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi - rimozione, trasporto e smaltimento carcasse animali
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z1E1AEDA13
Oggetto: Nolo a caldo di mezzo caricatore gommato "Bobcat" per ulteriori interventi di asportazione RSU depositati in alcune zone del terrotorio di Castelvetrano in corrispondenza dei cassonetti.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
CIG: Z471AC05C6
Oggetto: Servizio di raccolta RSU giusta Ord. Sindacale n.63/2016 con l'ausilio di operatori ecologici utilizzati a supporto dei mezzi autocompattatori già affidati con Ord. Sind. n.42/2016
Importo aggiudicato: € 7404.48
Somme liquidate: € 617.04
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z691B036BF
Oggetto: Proroga Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per servizio raccolta e trasporto RSU svolto dalla Belice Ambiente in liquidazione - integrazione proroga affidamento Ord. Sind. N.66 del 29.07.2016
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14471.65
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z381AD2007
Oggetto: Nolo a caldo di n.2 mezzi autocompattatore per servizio raccolta e smaltimento RSU svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Affidamento giusta Ordinanza Sindacale n.66 del 29.07.2016
Importo aggiudicato: € 34201.02
Somme liquidate: € 34201.02
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z391B6F238
Oggetto: Proroga nolo a caldo n.4 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto RSU svolto dalla società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - integrazione proroga giusta Ord. Sind. n.80 del 03.10.2016
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: ZE11BB802D
Oggetto: Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti speciali - carcasse di animali giacenti nella cella Frigorifera del rifugio sanitario per cani di via Errante vecchia
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 555.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z3D1AF2710
Oggetto: Nolo a caldo di pala gommata o mezzo caricatore gommato "Bobcat" per ulteriori interventi di asportazione RSU depositati in alcune zone del territorio di Castelvetrano in corrispondenza dei cassonetti - prosecuzione affidamento.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 27-08-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
CIG: Z5C1AAD3A5
Oggetto: Nolo a caldo pala gommata per interventi asportazione RSU depositati in alcune zone del territorio di Castelvetrano in corrispondenza dei cassonetti.
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
CIG: Z191ADA4DC
Oggetto: Nolo a caldo pala gommata per ulteriori interventi asportazione RSU abbancati in corrispondenza dei cassonetti.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 13-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
  • Cascio Mario
    CF: 02369750811
CIG: Z461AB144F
Oggetto: Nolo a caldo di n.2 mezzi autocompattatore per implementazione e riattivazione servizio raccolta e trasporto RSU svolto dalla società Belice Ambiente in liquidazione - Integrazione proroga Affidamento giusta Ord. Sind. n.42/2016.-
Importo aggiudicato: € 39990.00
Somme liquidate: € 39990.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z331A4E59D
Oggetto: Nolo a caldo di n.2 mezzi autocompattatore per implementazione e riattivazione servizio raccolta e trasporto RSU svolto dalla società Belice Ambiente in liquidazione - proroga Affidamento giusta Ord. Sind. n.42/2016.-
Importo aggiudicato: € 34201.02
Somme liquidate: € 34201.02
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z311952759
Oggetto: Nolo a caldo di n.2 mezzi autocompattatore per implementazione e riattivazione servizio raccolta e trasporto RSU svolto dalla società Belice Ambiente in liquidazione - Integrazione proroga Affidamento giusta Ord. Sind. n.27/2016.-
Importo aggiudicato: € 30400.80
Somme liquidate: € 29978.14
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z90195B797
Oggetto: Servizio di "Pulizia degli Uffici comunali Lotto A - Prosecuzione servizio.-
Importo aggiudicato: € 2084.95
Somme liquidate: € 2084.95
Tempi di completamento: dal 10-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MTA Servizi S.r.l.
    CF: 02392320814
  • MTA Servizi S.r.l.
    CF: 02392320814
CIG: ZB7199B10B
Oggetto: Riparazione mezzo autocompattatore targato CW835NS destinato alla raccolta RSU RD.-
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
CIG: ZEF19A1F3E
Oggetto: Servizio di pulizia e raccolta RSU nel litorale di Triscina e Marinella di Selinunte.-
Importo aggiudicato: € 27359.82
Somme liquidate: € 21240.57
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al 04-09-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE a r.l.
    CF: 01972700817
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Ecological Service S.r.l.
    CF: 01588520815
  • NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONSORTILE a r.l.
    CF: 01972700817
CIG: ZEB186F9C8
Oggetto: Servizio pulizia Uffici Comunali - Lotto "C" Prosecuzione servizio al 9.4.2016
Importo aggiudicato: € 5792.20
Somme liquidate: € 5792.20
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 09-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AVVENIRE 90 SOC. COOP.
    CF: 01301070858
  • L'AVVENIRE 90 SOC. COOP.
    CF: 01301070858
CIG: ZE5186F925
Oggetto: Servizio di Pulizia Uffici Comunali - Lotto "B" - Prosecuzione servizio fino al 30.4.2016
Importo aggiudicato: € 7254.22
Somme liquidate: € 7254.22
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 09-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Supremambiente di Celauro Giuseppe
    CF: 02455390845
  • La Supremambiente di Celauro Giuseppe
    CF: 02455390845
CIG: ZA9186F8A9
Oggetto: Servizio pulizia Uffici Comunali - Lotto "A" Prosecuzione servizio fino al 9.04.2016
Importo aggiudicato: € 6254.85
Somme liquidate: € 6217.65
Tempi di completamento: dal 10-02-2016 al 09-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MTA Servizi S.r.l.
    CF: 02392320814
  • MTA Servizi S.r.l.
    CF: 02392320814
CIG: Z54195B816
Oggetto: Servizio Pulizia Uffici comunali Lotto "B" - Prosecuzione servizio dal 10.4.2016 al 30.4.2016
Importo aggiudicato: € 2418.07
Somme liquidate: € 2418.07
Tempi di completamento: dal 10-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Supremambiente di Celauro Giuseppe
    CF: 02455390845
  • La Supremambiente di Celauro Giuseppe
    CF: 02455390845
CIG: ZA01B06CCA
Oggetto: Servizio di sanificazione ambientale mediante derattizzazione del territorio comunale e disinfestazione delle zone del territorio comunale interessate dai cumuli di rifiuti in corrispondenza dei cassonetti stradali per il periodo di mesi uno.
Importo aggiudicato: € 4400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z981A9695B
Oggetto: Riparazione mezzi costipatori targati DW510NR e DW512NR destinati alla raccolta RSU e RD
Importo aggiudicato: € 9890.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
CIG: Z501A7F6F1
Oggetto: Nolo a caldo N.2 mezzi autocompattotore per implementazione servizio raccolta e trasporto RSU, svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Affidamento giusta Ord. Sind. n.54/2016
Importo aggiudicato: € 23560.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z4E195B86E
Oggetto: Servizio di pulizia Uffici Comunali - Lotto "C" - prosecuzione servizio dal 10.4.2016 al 30.4.2016
Importo aggiudicato: € 1930.73
Somme liquidate: € 1930.73
Tempi di completamento: dal 10-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'AVVENIRE 90 SOC. COOP.
    CF: 01301070858
  • L'AVVENIRE 90 SOC. COOP.
    CF: 01301070858
CIG: Z791B3D0C7
Oggetto: Acquisto lubrificanti automezzi della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, impegnati per la raccolta RSU e RD.- Settembre 2016
Importo aggiudicato: € 645.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C R S Centro Ricambi Sud di Mathioudaki Sofia
    CF: 02513320818
  • C R S Centro Ricambi Sud di Mathioudaki Sofia
    CF: 02513320818
CIG: Z621B47629
Oggetto: Fornitura mangime per cani adulti e cuccioli ospitati presso il rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia
Importo aggiudicato: € 2361.54
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: Z6F1B761D7
Oggetto: Acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale operaio addetto alla pulizie del canile rifugio
Importo aggiudicato: € 167.04
Somme liquidate: € 167.04
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: Z811A41C12
Oggetto: Nolo N.3 Bagni chimici in occasione della ricorrenza di S. Giovanni
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 25-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZDA1AA8DAD
Oggetto: Emergenza rifiuti - Servizio per trasferenza RSU
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 5108.14
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
  • Consorzio Piattaforme Riunite
    CF: 02790930842
CIG: ZAC196B055
Oggetto: Acquisto di cassonetti per RSU da collocare sul territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 22000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Scau Ecologica S.r.l.
    CF: 01968440600
  • Scau Ecologica S.r.l.
    CF: 01968440600
CIG: Z271B9099B
Oggetto: Riparazione mezzo mini compattatore targato DW509NR destinato alla raccolta RSU e RD nele territorio di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
CIG: ZA11C53CED
Oggetto: Riparazione mezzo targato CW826NS destinato alla raccolta RSU e RD nel territorio di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
  • O.M.A.D. DI MOGNARELLI ANSELMO
    CF: 02106770817
CIG: Z341C53DF1
Oggetto: Riparazione impianto elettrico autocarro IVECO targato DW509NR destinato alla raccolta RSU e RD nel territorio di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 422.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: Z951B90BCD
Oggetto: Riparazione e sostituzione gomme per gli automezzi della Società Belice Ambiente impegnati nella raccolta RSU e RD nel territorio cdi Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 877.12
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 09-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Caradonna Giuseppe
    CF: 02525660813
  • Caradonna Giuseppe
    CF: 02525660813
CIG: Z521B91823
Oggetto: Riparazione impianto elettrico mezzo autocarro targato CW826NS destinato alla raccolta RSU e RD nel territorio di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 240.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 14-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: Z2F1B906DC
Oggetto: Riparazione mezzi (compattatore targato CW835NS e mini compattatore targato DW509NR) destinati alla raccolta RSU e RD nel territorio di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Santa Lucia di Casciotta Girolamo
    CF: 00263640815
  • Officina Santa Lucia di Casciotta Girolamo
    CF: 00263640815
CIG: ZAC1A2F4C6
Oggetto: Fornitura lubrificanti per gli automezzi della Belice Ambiente S.p.A. impegnati nella raccolta RSU del Comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C R S Centro Ricambi Sud di Mathioudaki Sofia
    CF: 02513320818
  • C R S Centro Ricambi Sud di Mathioudaki Sofia
    CF: 02513320818
CIG: Z0A1CAD4E4
Oggetto: Affidamento fornitura di mangime per cani adulti e cuccioli ospiti presso il rifugio sanitario di via Errante Vecchia - anno 2017
Importo aggiudicato: € 5061.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
  • SENIA SOC. COOP. SOC. ON LUS
    CF: 02485040816
CIG: Z141A3BEF6
Oggetto: Incarico alla ditta Vaiana Edoardo per servizio funebre di un feto pre-morto di mesi sei
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAIANA EDOARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
  • VAIANA EDOARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
CIG: Z251C607CC
Oggetto: Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per servizio raccolta e trasporto dei RSU svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Ord. Sind. N.94 proroga affidamento giusta Ord. Sindacale n.54/2016
Importo aggiudicato: € 19000.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZF51CB0E59
Oggetto: Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per servizio raccolta e trasporto dei RSU svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Ord. Sind. N.99/2016 - proroga affidamento giusta Ord. Sindacale n.54/2016
Importo aggiudicato: € 22800.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z071CB0DEE
Oggetto: Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per servizio raccolta e trasporto dei RSU svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Ord. Sind. N.99/2016 - proroga affidamento giusta Ord. Sindacale n.42/2016
Importo aggiudicato: € 22800.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z1B1C60710
Oggetto: Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per servizio raccolta e trasporto dei RSU svolto dalla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Ord. Sind. N.94/2016 - proroga affidamento giusta Ord. Sindacale n.42/2016
Importo aggiudicato: € 19000.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 20-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: ZEF1AF7379
Oggetto: Espurgo fossa imhoff e pulizia pozzetti d'ispezione canile-rifugio
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2016 al 25-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z0A1BD7DEB
Oggetto: Affidamento a piattaforme autorizzate per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 200139
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARCO S.r.l.
    CF: 01461240812
  • SARCO S.r.l.
    CF: 01461240812
CIG: Z811BD7DA3
Oggetto: Affidamento a piattaforme autorizzate per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 150102
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAECO S.r.l.
    CF: 01865570814
  • MAECO S.r.l.
    CF: 01865570814
CIG: Z231BD7CD0
Oggetto: Affidamento a piattaforme autorizzate per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 150102, 150104, 150107, 200102, 160103, 200111, 200123, 200135, 200136 e 200138.
Importo aggiudicato: € 16800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANGELO Vincenzo S.r.l.
    CF: 02211900812
  • D'ANGELO Vincenzo S.r.l.
    CF: 02211900812
CIG: ZC91B9F95D
Oggetto: Pulizia straordinaria vasca ornamentale interna all'area cimiteriale zona ampliamento.-
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 27-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z821BD7EE3
Oggetto: Affidamento a piattaforme autorizzate per le attività di smaltimento e/o recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 200108 e 200201
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILFERT S.r.l.
    CF: 01527460818
  • SICILFERT S.r.l.
    CF: 01527460818
CIG: Z341C161A1
Oggetto: Servizio per conferimento rifiuti presso l'impianto sito nel comune di Palermo/Bellolampo
Importo aggiudicato: € 12770.00
Somme liquidate: € 9926.55
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAP Risorse Ambiente Palermo S.p.A.
    CF: 06232420825
  • RAP Risorse Ambiente Palermo S.p.A.
    CF: 06232420825
CIG: Z321C16117
Oggetto: Servizio per conferimento rifiuti presso l'impianto sito nel comune di Palermo/Bellolampo
Importo aggiudicato: € 7030.00
Somme liquidate: € 5279.34
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Eco Ambiente Italia S.r.l.
    CF: 05989740823
  • Eco Ambiente Italia S.r.l.
    CF: 05989740823
CIG: Z9A1BF2127
Oggetto: Conferimento rifiuti frazione secca presso impianto discarica di Siculiana/Montallegro - Ordinanza Presidente Regione n.16/rif del 01.08.2016
Importo aggiudicato: € 19911.82
Somme liquidate: € 18168.72
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Catanzaro Costruzioni S.r.l.
    CF: 01770560843
  • Catanzaro Costruzioni S.r.l.
    CF: 01770560843
CIG: Z881B43DBB
Oggetto: Proroga nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento servizio provvisor
Importo aggiudicato: € 22800.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: Z1C1B43E09
Oggetto: Proroga nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento servizio provvisor
Importo aggiudicato: € 22800.60
Somme liquidate: € 20951.42
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z1A1B03706
Oggetto: Proroga nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento servizio provvisor
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 14730.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z0B1B6F291
Oggetto: Proroga nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento servizio provvisor
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 03-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z271AD2059
Oggetto: Proroga nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento servizio provvisor
Importo aggiudicato: € 34201.02
Somme liquidate: € 34154.56
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 11-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z971AC06BE
Oggetto: Servizio raccolta RSU giusta O.S. n.63/2016 con l'ausilio di operatori ecologici utilizzati a supporto dei mezzi autocompattatori già affidati con O.S. n.54/2016.-
Importo aggiudicato: € 7404.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZC81C5CFB9
Oggetto: Presa d'atto Ordinanza n.272/PM per smaltimento carcassa delfino.
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZA71B80CD4
Oggetto: Proroga servizio custodia, cura e mantenimento cani presso struttura autorizzata - Ord. Sindacale n.82 del 4.10.2016
Importo aggiudicato: € 39468.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Viardi Service S.a.s. di Vincenzo Di Prima & C.
    CF: 02744430840
  • Viardi Service S.a.s. di Vincenzo Di Prima & C.
    CF: 02744430840
CIG: Z551BE41A3
Oggetto: Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Ord. Sind. N.89/2016 - Proroga Affidamento giusta O.S. n.42/2016
Importo aggiudicato: € 22800.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
  • AGESP S.p.A.
    CF: 00389000811
CIG: ZD71BE4357
Oggetto: Nolo a caldo n.2 mezzi autocompattatore per il servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento RSU, svolto dalla Società Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - Ord. Sind. N.89/2016 - Proroga Affidamento giusta O.S. n.54/2016
Importo aggiudicato: € 22800.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z9F1CB0CBD
Oggetto: Incarico alla ditta SOF Santangelo S.r.l. per servizio funebre in povertà
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
CIG: ZD51CC4B3D
Oggetto: Incarico alla ditta SOF Santangelo S.r.l.s. per n.2 servizi funebri in povertà
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
CIG: X591596321
Oggetto: VARIAZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO DI N°3 AUTOVETTURE CONSIP PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 5163.93
Somme liquidate: € 5163.93
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: XD1159631E
Oggetto: ACQUISTI BUONI CARBURANTI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4967.58
Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 06-11-2015
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: X4D12AF78E
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTI ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9496.27
Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: X4E159631B
Oggetto: REALIZZAZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
Importo aggiudicato: € 2989.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • FG SRL S
    CF: 02522550819
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: ZF7173F416
Oggetto: ACQUISTO VIDEOCAMERE
Importo aggiudicato: € 252.46
Somme liquidate: € 252.46
Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 10-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: X3712AF782
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 2185.92
Somme liquidate: € 409.86
Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 23-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
CIG: XC61596318
Oggetto: SERVIZIO SCORTA VALORI
Importo aggiudicato: € 3675.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICUREZZA SRL
    CF: 04194620870
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA GUARDIA
    CF: 01586560813
  • LA VIGILANZA E C SNC
    CF: 01449300811
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
CIG: XBA12AF785
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 2185.92
Somme liquidate: € 658.46
Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 01788080156
CIG: X6314401E8
Oggetto: ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO
Importo aggiudicato: € 696.72
Somme liquidate: € 624.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 20-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANNO ANGELO
    CF: 00591460860
  • MANNO ANGELO
    CF: 00591460860
CIG: ZEC1894D32
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCORTA VALORI DAL PARCO ARCHEOLOGICO IN SELINUNTE ALL'AGENZIA UNICREDIT CASSA CONTINUA
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA GUARDIA
    CF: 01586560813
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
  • SECURITY AGENT SRL
    CF: 02562190815
  • ISTITUTO DI VIGILANZA LA GUARDIA
    CF: 01586560813
CIG: Z45181EBEC
Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 10 DEL 25/01/2016 ACQUISTO BUONI CARBURANTE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9930.77
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • E.N.I. SPA
    CF: 00484960588
  • E.N.I. SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z5C18BBB38
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA RAGO CALOGERO PER FORNITURA DI N. 10.000 TAGLIANDI DI SOSTA PER AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 06-04-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
CIG: Z5C18BBB38
Oggetto: ABBONAMENTO ALLA RIVISTA WEB "UFFICIOSTUDI.NET"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA SRL
    CF: 03631140278
CIG: Z19193E52B
Oggetto: PROROGA CON RICALCOLO DEL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 AUTOVETTURE CONSIP PER IL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 9836.07
Somme liquidate: € 9836.07
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 15-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
  • LEASE PLAN ITALIA SPA
    CF: 02615080963
CIG: Z3D1977CBF
Oggetto: NOLEGGIO DI APPARECCHIATURA VOLTA ALLA RILEVAZIONE E GESTIONE IN MATERIA AUTOMATICA ED IN MOBILITA' DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DEMONINATA "STREET CONTROL"
Importo aggiudicato: € 25785.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z4819BF9E1
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA RAGO CALOGERO FORNITURA DI N. 26.000 TAGLIANDI DI SOSTA PER AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
CIG: ZCE19D4EEC
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA ELTRAFF SRL INTERVENTO DI TARATURA PERIODICA MISURATORE DI VELOCITA' VELOMATIC 512D 2F MATR. 05092
Importo aggiudicato: € 1750.00
Somme liquidate: € 1610.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
  • ELTRAFF SRL
    CF: 08625900157
CIG: Z6019E8F4D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCORTA VALORI DAL PARCO ARCHEOLOGICO IN SELINUNTE ALL'AGENZIA UNICREDIT CASSA CONTINUA ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA SICUREZZA"
Importo aggiudicato: € 2527.00
Somme liquidate: € 2527.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SICUREZZA SRL
    CF: 04194620870
  • LA SICUREZZA SRL
    CF: 04194620870
CIG: ZE51A416AB
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE L'ACQUISTO SOFTWARE DI INTERFACCIA CON DISPOSITIVO STREET CONTROL CON NOSTRO SISTEMA GESTIONALE P.M. MUNIPOL STREET DE LEONI INFORMATICA SRL.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE LEONI INFORMATICA SRL
    CF: 02153830597
  • DE LEONI INFORMATICA SRL
    CF: 02153830597
CIG: Z8B1AA96C7
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA RAGO CALOGERO FORNITURA DI N. 26.000 TAGLIANDI DI SOSTA PER AREE DI SOSTA A PAGAMENTO
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 17-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
CIG: Z8C1AC3BAB
Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO MATERIALE PER COLLOCAZIONE SEGNALETICA STRADALE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARGANO & FIGLI SRL
Importo aggiudicato: € 961.45
Somme liquidate: € 961.45
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: Z1F1A63E40
Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE MAZARA DEL VALLO PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4756.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZIONE MAZARA DEL VALLO
    CF: 91003700811
  • UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZIONE MAZARA DEL VALLO
    CF: 91003700811
CIG: Z011AE402B
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9931.76
Tempi di completamento: dal 22-08-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • E.N.I. SPA
    CF: 00484960588
  • E.N.I. SPA
    CF: 00484960588
CIG: z2a1aeedfa
Oggetto: AFFIDAMENTO RAGO CALOGERO FORNITURA N. 10.000 INVITO A PRESENTARSI.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 21-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
  • RAGO CALOGERO
    CF: RGACGR44A30C286T
CIG: Z951B3BBE4
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA CENTRO SPURGHI SERVIZI ECOLOGICI PER NOLEGGIO N. 6 BAGNI CHIMICI PER LA FIERA DELLA MADONNA DELLA TAGLIATA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANCONTIERI LORENZO
    CF: GNCLNZ68A23E974H
  • GIANCONTIERI LORENZO
    CF: GNCLNZ68A23E974H
CIG: Z121B8F638
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA GARGANO & FIGLI SRL PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: Z4A1BA43F7
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA MAEL SRL PER COLLOCAZIONE DI CARTELLO LUMINOSO FOTOVOLTAICO 30KMH
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 18-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.A.EL SRL
    CF: 01219090816
  • M.A.EL SRL
    CF: 01219090816
CIG: Z511BB44C6
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA GARGANO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA SPECCHI STRADALI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: Z3E1BCEE14
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA GARGANO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA DI N. 20 PALI TUBOLARI ZINCATI PER SEGNALETICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • M.A.EL SRL
    CF: 01219090816
  • CASTELFERRO
    CF: SCCGCM88H13C286U
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: Z381B8F4B2
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA RAGO PER LA FORNITURA DI N. 26.000 TAGLIANDI PREPAGATI PER AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 01-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SALVATORE RAGO
    CF: RGASVT70C08C286D
  • SALVATORE RAGO
    CF: RGASVT70C08C286D
CIG: ZCD1BE68D8
Oggetto: AFFIDAMENTO ALLA DITTA GARGANO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA SICUREZZA INTERVENTI DI INFORTUNISTICA STRADALE
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: ZC61C383E2
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA ELIOTES SRL PER LA FORNITURA DI CARTELLI MONITORI E ADESIVI
Importo aggiudicato: € 815.00
Somme liquidate: € 815.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOTES SRL
    CF: 02385460817
  • ELIOTES SRL
    CF: 02385460817
CIG: ZB41C70EDE
Oggetto: AFFIDAMENTO DITTA GARGANO & FIGLI SRL PER LA FORNITURA DI N. 1 SALDATRICE E N. 1 TRAPANO A COLONNA
Importo aggiudicato: € 327.87
Somme liquidate: € 327.87
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: Z5E1CB556C
Oggetto: SPESE DI CUSTODIA E ROTTAMA ZIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF212F4DCC
Oggetto: Individuazione professionista a cui affidare l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di creazione di un Urban Center nel comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 1366.54
Somme liquidate: € 1366.54
Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 24-10-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Titone Gaspare
    CF: TTNGPR75H11G273O
  • Arch. Lisciandra Francesco
    CF: LSCFNC71D08C286Y
  • Arch. Salluzzo Giuseppe
    CF: SLLGPP72H30C286R
  • Ing. Accardo Leonardo
    CF: CCRLRD74A17C286D
  • Arch. Nuzzo Giovanni Renato Maria
    CF: NZZGNN54S12E974B
  • Arch. Nuzzo Giovanni Renato Maria
    CF: NZZGNN54S12E974B
CIG: ZADA16E9F4
Oggetto: Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio dell'incrocio di via Marinella e sostituzione lanterne obsolete
Importo aggiudicato: € 8150.00
Somme liquidate: € 8150.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: Z6A177E43E
Oggetto: Riattivazione dell'impianto semaforico a servizio dell'incrocio di via Marinella
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: Z7516E9E8D
Oggetto: Riattivazione dell'impianto di captazione acqua potabile denominato Clemente
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 05-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: ZB717F2A51
Oggetto: Interventi di perfezionamento necessari per l'attivazione del pozzo artesiano di captazione acqua potabile denominato TR11 a servizio delle vasche di accumulo site nella via Bresciana di Sopra nella frazione di Triscina
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: Z4B194A70D
Oggetto: Smontaggio colonna di emungimento pozzo artesiano per rilevazione natura avaria all'impianto di captazione acqua potabile denominato Ingrasciotta 3
Importo aggiudicato: € 1755.00
Somme liquidate: € 1755.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZB717F2A51
Oggetto: Interventi di perfezionamento necessari per l'attivazione del pozzo artesiano di captazione acqua potabile denominato TR11 a servizio delle vasche di accumulo site nella via Bresciana di Sopra nella frazione di Triscina
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2016 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: Z5F1961541
Oggetto: Lavori di pulizia straordinaria delle fontane ornamentali presenti nel comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 7200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZB819E730E
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici di proprietà e gestione comunale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4981.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: ZA21A2C5F5
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la riattivazione impianto di captazione denominato Ingrasciotta 3 sito in c.da Airone Staglio
Importo aggiudicato: € 18771.00
Somme liquidate: € 18771.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • LA MARMORA GIORGIO
    CF: 01624770812
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZA61ABD3E2
Oggetto: lavori elettrici vari per il ripristino delle condizioni di esercizio dei pozzi comunali siti all'interno dell'area ex Ingrasciotta a seguito di furto di cavi elettrici in rame
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: Z101AECD7A
Oggetto: riattivazione dell'impianto di pubblica illuminazione a servizio della ex SS. 115 nella frazione di Marinella di Selinunte e fornitura e installazione proiettore a servizio della nuova pedana sita nella piazza Empedocle in Marinella di Selinunte
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 8750.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 06-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
CIG: ZA61AB8768
Oggetto: Lavori elettrici vari per il ripristino, dopo avvenuto furto, della linea di alimentazione a servizio del pozzo Ingrasciotta 3 sito in c.da Airone Staglio
Importo aggiudicato: € 1520.00
Somme liquidate: € 1520.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 25-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: Z1A1AB8CD0
Oggetto: Riattivazione impianto di pubblica illuminazione a servizio della via Sapegno, della circonvallazione Vecchia di triscina e interventi manutentivi vari
Importo aggiudicato: € 7120.00
Somme liquidate: € 7120.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 29-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
CIG: Z2D1B42B16
Oggetto: Riattivazione pozzo artesiano denominato La Cascia
Importo aggiudicato: € 4933.00
Somme liquidate: € 4933.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZF01B492A1
Oggetto: Lavori elettrici vari per l'impianto di illuminazione nella corte dell'ex convento dei Minimi e l'attinente parco giochi siti nella piazza Escrivà
Importo aggiudicato: € 4840.00
Somme liquidate: € 4840.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: ZAA1C0C434
Oggetto: Conferimento a discarica di materiali di risulta provenienti dai lavori di ristrutturazione scuola elementare Dante Alighieri
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 879.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL S.R.L.
    CF: 01804260816
  • IMPREDIL S.R.L.
    CF: 01804260816
CIG: ZD71C24CC1
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici di poprietà e gestione comunale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: Z4B1C33D79
Oggetto: Lavori di riparazione tavoli elettorali necessari per il corretto svolgimento delle consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Curiale Vincenza
    CF: CRLVCN78A57C286N
  • Curiale Vincenza
    CF: CRLVCN78A57C286N
CIG: Z6D1C33DD0
Oggetto: Fornitura di materiali vari necessari per il corretto svolgimento delle consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 825.13
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Keidea s.r.l.
    CF: 01969340817
  • Keidea s.r.l.
    CF: 01969340817
CIG: ZC213BE563
Oggetto: RIPARAZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDI IMPIANTI DI MANSUETO MARIA FRANCESCA
    CF: 05238750821
  • MEDI IMPIANTI DI MANSUETO MARIA FRANCESCA
    CF: 05238750821
CIG: ZD11429859
Oggetto: STAMPA ED IMBUSTAMENTO ED INVIO AVVISI CANONI SERV. IDRICO
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 19315.44
Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: Z7A14191AA
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVI
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 20-04-2015
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: Z3C14927EE
Oggetto: STAMPA IMBUSTAMENTO E INVIO AVVISI TARI 2015
Importo aggiudicato: € 27869.00
Somme liquidate: € 24201.98
Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: ZF5156DAE
Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1865.46
Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: ZE31589DFE
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO VITTO
Importo aggiudicato: € 1180.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
CIG: ZE31589DFE
Oggetto: FORNITURA SERVIZIO VITTO
Importo aggiudicato: € 1180.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 17-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
  • SOLEMAR SRL
    CF: 02374660815
CIG: Z08172FD8
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE E MODULI GESTIONE TRIBUTI LOCALI
Importo aggiudicato: € 39100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z2F1765209
Oggetto: GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 2640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: ZDE176531F
Oggetto: CONTRATTO FORNITURA IN ASP, MANUTENZ.E ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA'
Importo aggiudicato: € 30331.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z85117B00C
Oggetto: SERVIZIO DI SPEDIZIONE AVVISI ICI E TIA
Importo aggiudicato: € 33100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z0F17DABC1
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z1A115AB80
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZE615AB819
Oggetto: SERVIZIO PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 1146.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
CIG: Z5A1499BDE
Oggetto: ACQUISTO FUEL CARD
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
  • KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
    CF: 00891951006
CIG: ZB5183E4A8
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19856.00
Somme liquidate: € 19856.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z56188CA90
Oggetto: RINNOVO DOMINIO SITO ISTITUZIONALE E SERVIZI WEB ANNESSI
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ARUBA s.p.a.
    CF: 01573850516
  • ARUBA s.p.a.
    CF: 01573850516
CIG: ZE618A06D9
Oggetto: FORNITURA SOFTWARE INVENTARIO BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
  • SIKUEL
    CF: 01201690888
CIG: Z9A18DB048
Oggetto: RINNOVO ASSICURAZIONE CASSAFORTE
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAI FONDIARIA
    CF: 08168570012
  • SAI FONDIARIA
    CF: 08168570012
CIG: Z3918DF82F
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 19855.00
Somme liquidate: € 19855.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: ZAA18ED6D0
Oggetto: STAMPA ED IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE CANONE SERVIZI IDRICO
Importo aggiudicato: € 7212.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • FULMINE GROUP
    CF: 05590500822
  • T-Post di Tilotta Angela
    CF: 02513900817
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: Z5B1947C4D
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: Z49194823C
Oggetto: STAMPA ED IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2016
Importo aggiudicato: € 10292.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • T-Post di Tilotta Angela
    CF: 02513900817
  • FULMINE GROUP
    CF: 05590500822
  • DREPANUM POSTE SRL
    CF: 02472410816
  • A.S.E.L. (Abruzzo Servizi enti Locali)
    CF: 02081540680
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: ZBA1951E31
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z5E19E4C17
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19859.00
Somme liquidate: € 19859.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z6319E5257
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO GIUDICE DI PACE
Importo aggiudicato: € 844.00
Somme liquidate: € 844.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: ZCA1A4B41C
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE
Importo aggiudicato: € 19863.00
Somme liquidate: € 19863.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: ZA31A4B462
Oggetto: ACQUISTO SCHEDE CARBURANTE UFFUCI AA.GG
Importo aggiudicato: € 4965.00
Somme liquidate: € 4965.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z521A88992
Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nucera Carmelo Antonio
    CF: NCRCML56B07H959V
  • Nucera Carmelo Antonio
    CF: NCRCML56B07H959V
CIG: Z4E1BD6CF3
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO
Importo aggiudicato: € 18031.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODEXO e!OTI VA nON SOLUTIONS ITALIA srl
    CF: 05892970152
  • SODEXO e!OTI VA nON SOLUTIONS ITALIA srl
    CF: 05892970152
CIG: Z791C4EE7E
Oggetto: ASSISTENZA SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
  • HALLEY CONSULTING s.p.a.
    CF: 02154040808
CIG: ZD01C6AC86
Oggetto: HOSTING MANUTENZ. E ASSISTENZA SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 2790.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
  • D-SERVICE ITALIA s.r.l.
    CF: 02520560810
CIG: ZCD1C8AB85
Oggetto: FORNITURA SERVIZI IN ASP SERVIZ COMPLEMENTARI, MANUTENZ. E FORMAZIONE CONTABILTA'
Importo aggiudicato: € 32895.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: 0000000000
Oggetto: MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2013
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 373.00
Somme liquidate: € 373.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZ. E REVISIONE AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 402.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-RIPARAZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'ANNA VITO
    CF: 00255750812
  • D'ANNA VITO
    CF: 00255750812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-ACQUISTO MATERIALE PER VILLE E GIARDINI
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01577950817
  • AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01577950817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 657.00
Somme liquidate: € 657.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE PER ACQUISTO COPIE ELIOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI ( COMPUTERS9
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 559.00
Somme liquidate: € 559.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANIFICIO FRATELLI DI COPPOLA GIUSEPPINA
    CF: 01190110815
  • PANIFICIO FRATELLI DI COPPOLA GIUSEPPINA
    CF: 01190110815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE POSTALI
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • T-Post di Tilotta Angela
    CF: 02513900817
  • T-Post di Tilotta Angela
    CF: 02513900817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE RIPARAZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 43.92
Somme liquidate: € 43.92
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE ARTICOLI DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 83.72
Somme liquidate: € 83.72
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 50.50
Somme liquidate: € 50.50
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 344.70
Somme liquidate: € 344.70
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 11-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE GOMME AUTO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE DI RAPPRESENTANZA- FIORI-
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARCOBALENO DEI FIORI DI TITONE VINCENZO
    CF: 01386150815
  • L'ARCOBALENO DEI FIORI DI TITONE VINCENZO
    CF: 01386150815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO- ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 23.18
Somme liquidate: € 23.18
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 154.00
Somme liquidate: € 154.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTOVETTURA
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1388.00
Somme liquidate: € 1388.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 491.20
Somme liquidate: € 491.20
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 75.60
Somme liquidate: € 75.60
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE CONOMATO- RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO TEATRO
Importo aggiudicato: € 122.95
Somme liquidate: € 122.95
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO-ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 25.90
Somme liquidate: € 25.90
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 413.25
Somme liquidate: € 413.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- REVISIONE AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO BENI PER IL VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 115.20
Somme liquidate: € 115.20
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-ACQUISTO FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 209.00
Somme liquidate: € 209.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 40.26
Somme liquidate: € 40.26
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1062.00
Somme liquidate: € 1062.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 295.75
Somme liquidate: € 295.75
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 06-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MODULI RACCOMANDATE
Importo aggiudicato: € 41.60
Somme liquidate: € 41.60
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE SPA ROMA
    CF: 05652591000
  • POSTE SPA ROMA
    CF: 05652591000
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- COPIE ELIGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 137.90
Somme liquidate: € 137.90
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 5.50
Somme liquidate: € 5.50
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 262.00
Somme liquidate: € 262.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZ. IMPIANTI IDRICI
Importo aggiudicato: € 81.97
Somme liquidate: € 81.97
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI
    CF: 01794200814
  • AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI
    CF: 01794200814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 27.30
Somme liquidate: € 27.30
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOMANIA DI CRAPAROTTA MARIA ANNA
    CF: 02420790814
  • CARTOMANIA DI CRAPAROTTA MARIA ANNA
    CF: 02420790814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MAATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 9.68
Somme liquidate: € 9.68
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-0216
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- PRODOTTI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 23.10
Somme liquidate: € 23.10
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 55.70
Somme liquidate: € 55.70
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 630.20
Somme liquidate: € 630.20
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 194.00
Somme liquidate: € 194.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO VASCA DI SOLLEVAMENTO
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 183.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
CIG: 0000000000
Oggetto: TASSA DI PROPRIETA
Importo aggiudicato: € 115.76
Somme liquidate: € 115.76
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
CIG: 0000000000
Oggetto: PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 487.78
Somme liquidate: € 487.78
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
CIG: 0000000000
Oggetto: TASSA DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 367.50
Somme liquidate: € 367.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
CIG: 0000000000
Oggetto: TASSA DI PROPRIETA'
Importo aggiudicato: € 466.35
Somme liquidate: € 466.35
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
  • studio celia s.a.s.
    CF: 01956530818
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 11.70
Somme liquidate: € 11.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOMANIA DI CRAPAROTTA MARIA ANNA
    CF: 02420790814
  • CARTOMANIA DI CRAPAROTTA MARIA ANNA
    CF: 02420790814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 37.70
Somme liquidate: € 37.70
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- STAMPA MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 64.66
Somme liquidate: € 64.66
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE IDRICO
Importo aggiudicato: € 104.50
Somme liquidate: € 104.50
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZ. AUTOVETTURE
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 695.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 101.80
Somme liquidate: € 101.80
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE E ACQUISTO GOMME
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SOESE ECONOMATO- ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 58.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MANUTENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TECNO INSIEME S.C.S. ONLUS
    CF: 02404480812
  • TECNO INSIEME S.C.S. ONLUS
    CF: 02404480812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZ. SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 262.29
Somme liquidate: € 262.29
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RANDAZZO DOMENICO S.R.L.
    CF: 02217170816
  • RANDAZZO DOMENICO S.R.L.
    CF: 02217170816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZ, IMPIANTO ALLARME TEATRO
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE PER REVISONE AUTO
Importo aggiudicato: € 133.66
Somme liquidate: € 133.66
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE MOTO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI BENEDETTO FRANCESCO
    CF: 02175340815
  • DI BENEDETTO FRANCESCO
    CF: 02175340815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO SCUOLABUS
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO FURITAMO MAURIZIO
    CF: 01966970816
  • AUTOLAVAGGIO FURITAMO MAURIZIO
    CF: 01966970816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- COPIE ELIOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 29-03-0201 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE AUTOMEZZO
Importo aggiudicato: € 598.00
Somme liquidate: € 598.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONMATO- MATERIALE TIPOGRAFICO
Importo aggiudicato: € 275.72
Somme liquidate: € 275.72
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE VARIO PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 196.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE PER TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 101.00
Somme liquidate: € 101.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 55.30
Somme liquidate: € 55.30
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZ. BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 239.00
Somme liquidate: € 239.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SOESE ECONOMATO. MANUETENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 748.10
Somme liquidate: € 748.10
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 510.60
Somme liquidate: € 510.60
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1318.60
Somme liquidate: € 1318.60
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 1091.60
Somme liquidate: € 1091.60
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 189.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE RUOTA
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-RIPARAZIONE AUTOCLAVE TEATRO
Importo aggiudicato: € 277.05
Somme liquidate: € 277.05
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 46.00
Somme liquidate: € 46.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUYENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 70.40
Somme liquidate: € 70.40
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 38.10
Somme liquidate: € 38.10
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 26.00
Somme liquidate: € 26.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 311.30
Somme liquidate: € 311.30
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MATERIALE IDRICO
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 2.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUXIDRO S.R.L.
    CF: 02376530818
  • LUXIDRO S.R.L.
    CF: 02376530818
CIG: 0237653081
Oggetto: SPESE ECONOMATO-LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 108.80
Somme liquidate: € 108.80
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 49.90
Somme liquidate: € 49.90
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 182.50
Somme liquidate: € 182.50
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 676.90
Somme liquidate: € 676.90
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 14.50
Somme liquidate: € 14.50
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO BATTERIA AUTO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. MANUTENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
  • GUERRINI NICOLA
    CF: 02237990813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 16.30
Somme liquidate: € 16.30
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 59.00
Somme liquidate: € 59.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 99.80
Somme liquidate: € 99.80
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SOESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 813.55
Somme liquidate: € 813.55
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 58.56
Somme liquidate: € 58.56
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE ESTINTORE
Importo aggiudicato: € 88.00
Somme liquidate: € 88.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2015 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 378.50
Somme liquidate: € 378.50
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 26.60
Somme liquidate: € 26.60
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 246.60
Somme liquidate: € 246.60
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-ACQUISTO TIMBRI E STAMPATI
Importo aggiudicato: € 108.58
Somme liquidate: € 108.58
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 72.00
Somme liquidate: € 72.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATANZARO FILIPPO
    CF: 00277300810
  • CATANZARO FILIPPO
    CF: 00277300810
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERAIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 338.95
Somme liquidate: € 338.95
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 36.40
Somme liquidate: € 36.40
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELFERRO
    CF: SCCGCM88H13C286U
  • CASTELFERRO
    CF: SCCGCM88H13C286U
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 87.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 49.00
Somme liquidate: € 49.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 54.90
Somme liquidate: € 54.90
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 166.00
Somme liquidate: € 166.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- STAMPA MODELLI
Importo aggiudicato: € 85.40
Somme liquidate: € 85.40
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO KIT CLORAZIONE ACQUA
Importo aggiudicato: € 51.00
Somme liquidate: € 51.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTA SERVICE
    CF: 02019050810
  • CTA SERVICE
    CF: 02019050810
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. ACQUISTO BOLLETTINI C.C. POSTALI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2016 al 08-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
  • MYO SPA
    CF: 03222970406
CIG: 0000000000
Oggetto: REVISIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 56.68
Somme liquidate: € 56.68
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 01910240819
  • CENTRO REVISIONI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 01910240819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 15-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA SPORTCAR DI FRATELLO MAURIZIO
    CF: 02159980818
  • OFFICINA MECCANICA SPORTCAR DI FRATELLO MAURIZIO
    CF: 02159980818
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA ED IGIENE
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CARTELLONISTICA
Importo aggiudicato: € 245.89
Somme liquidate: € 245.89
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SISTEMAZ. ALLARME ANTINCENDIO TEATRO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
  • Ecoimpianti Italia s.r.l.
    CF: 02283840813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- REVISIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 01910240819
  • CENTRO REVISIONI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 01910240819
CIG: 0000000000
Oggetto: acquisto quotidiani
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MANUTENZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIRARAZIONE RUOTA AUTO
Importo aggiudicato: € 7.00
Somme liquidate: € 7.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 27.80
Somme liquidate: € 27.80
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 02-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 40.30
Somme liquidate: € 40.30
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 197.00
Somme liquidate: € 197.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 166.80
Somme liquidate: € 166.80
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE GASOLONE
Importo aggiudicato: € 24.00
Somme liquidate: € 24.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 17.08
Somme liquidate: € 17.08
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 53.00
Somme liquidate: € 53.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI
Importo aggiudicato: € 258.50
Somme liquidate: € 258.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE IDRICO
Importo aggiudicato: € 57.50
Somme liquidate: € 57.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 831.00
Somme liquidate: € 831.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SOESE ECONOMATO-ACQUISTO RICAMBI X GASOLONE
Importo aggiudicato: € 17.50
Somme liquidate: € 17.50
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORICAMBI MONTALTO GIROLAMO
    CF: 02050850813
  • AUTORICAMBI MONTALTO GIROLAMO
    CF: 02050850813
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 18.00
Somme liquidate: € 18.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 27.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE SANITARI
Importo aggiudicato: € 97.60
Somme liquidate: € 97.60
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 83.75
Somme liquidate: € 83.75
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- REVISONE AUTO E RIPARAZ. GOMMA
Importo aggiudicato: € 139.76
Somme liquidate: € 139.76
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA SPORTCAR DI FRATELLO MAURIZIO
    CF: 02159980818
  • OFFICINA MECCANICA SPORTCAR DI FRATELLO MAURIZIO
    CF: 02159980818
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO MARMITTA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUTTO MARMITTE S.R.L.
    CF: 02296580810
  • TUTTO MARMITTE S.R.L.
    CF: 02296580810
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 364.10
Somme liquidate: € 364.10
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CACELLEREIA VARIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 1838.45
Somme liquidate: € 1838.45
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 536.50
Somme liquidate: € 536.50
Tempi di completamento: dal 26-09-2016 al 26-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 9.40
Somme liquidate: € 9.40
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 71.90
Somme liquidate: € 71.90
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MNUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO- MANUTENZ. BENI MOBILI- VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 778.50
Somme liquidate: € 778.50
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- STAMPA MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 424.56
Somme liquidate: € 424.56
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-0206
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 1455.65
Somme liquidate: € 1455.65
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 1283.30
Somme liquidate: € 1283.30
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO-MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 99.20
Somme liquidate: € 99.20
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- PRODOTTI DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO BATTERIA AUTO
Importo aggiudicato: € 145.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 275.20
Somme liquidate: € 275.20
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 915.35
Somme liquidate: € 915.35
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE CONDIZIONATORE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECOONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 97.00
Somme liquidate: € 97.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 6.00
Somme liquidate: € 6.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 146.85
Somme liquidate: € 146.85
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 508.25
Somme liquidate: € 508.25
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 494.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 368.10
Somme liquidate: € 368.10
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 21.39
Somme liquidate: € 21.39
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL CENTESIMO
    CF: 01419280852
  • IL CENTESIMO
    CF: 01419280852
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 80.98
Somme liquidate: € 80.98
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIOTO SRL
    CF: 06277430820
  • ALIOTO SRL
    CF: 06277430820
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE INFISSI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATANZARO FILIPPO
    CF: 00277300810
  • CATANZARO FILIPPO
    CF: 00277300810
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE BENI MOBILI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- UTENSILI PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 165.70
Somme liquidate: € 165.70
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Casa Giardino s.r.l.
    CF: 02351420811
  • Casa Giardino s.r.l.
    CF: 02351420811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- PRODOTTI DI TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 749.90
Somme liquidate: € 749.90
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 227.60
Somme liquidate: € 227.60
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 381.90
Somme liquidate: € 381.90
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 111.20
Somme liquidate: € 111.20
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO STUFE
Importo aggiudicato: € 159.60
Somme liquidate: € 159.60
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI ELIA SRL
    CF: 02270070812
  • ELETTRODOMESTICI ELIA SRL
    CF: 02270070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 21.50
Somme liquidate: € 21.50
Tempi di completamento: dal 25-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- STAMPA MODULISTIA
Importo aggiudicato: € 215.94
Somme liquidate: € 215.94
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE IDIRICO
Importo aggiudicato: € 32.50
Somme liquidate: € 32.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- COPIE ELIOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 14.00
Somme liquidate: € 14.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE GOMME VARI MEZZI
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 112.20
Somme liquidate: € 112.20
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 931.50
Somme liquidate: € 931.50
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE STAMPANTE
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGNORELLI SPORT DI FABBRI MARGHERITA & C. S.A.S.
    CF: 01370580811
  • SIGNORELLI SPORT DI FABBRI MARGHERITA & C. S.A.S.
    CF: 01370580811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO FLUORESCEINA
Importo aggiudicato: € 65.72
Somme liquidate: € 65.72
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TROTEK INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S.
    CF: 04254050232
  • TROTEK INTERNATIONAL GMBH & C. S.A.S.
    CF: 04254050232
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 32.50
Somme liquidate: € 32.50
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 42.00
Somme liquidate: € 42.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- LAVAGGIO AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 1378.90
Somme liquidate: € 1378.90
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ACQUISTO BATTERIA AUTO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
  • COMBAT S.R.L.
    CF: 00583590815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUT. BENI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 753.00
Somme liquidate: € 753.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 23.80
Somme liquidate: € 23.80
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPARAZIONE GOMME AUTO
Importo aggiudicato: € 10.00
Somme liquidate: € 10.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO -CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2016 al 08-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- RIPRAZIONE INFISSO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CATANZARO FILIPPO
    CF: 00277300810
  • CATANZARO FILIPPO
    CF: 00277300810
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-PULIZIA LOCALI
Importo aggiudicato: € 181.82
Somme liquidate: € 181.82
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. MANUTENZIONE BENI MOBLI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TAPEZZERIA IARELLI FRANCESCO
    CF: 02041570819
  • TAPEZZERIA IARELLI FRANCESCO
    CF: 02041570819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 44.40
Somme liquidate: € 44.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- ATTREZZATURE PER VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 501.80
Somme liquidate: € 501.80
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
  • Gargano Filippo e Figli S.r.l.
    CF: 01590240816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 36.00
Somme liquidate: € 36.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
  • Officina Bono Salvatore
    CF: 01533390819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPSE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 410.90
Somme liquidate: € 410.90
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOCARROZZERIA CALANDRINO GIUSEPPE
    CF: 02612970810
  • AUTOCARROZZERIA CALANDRINO GIUSEPPE
    CF: 02612970810
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO-MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 78.50
Somme liquidate: € 78.50
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE FERRAMENTA
Importo aggiudicato: € 29.00
Somme liquidate: € 29.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
  • FAVOROSO PIETRO
    CF: 01309940813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE IDRICO
Importo aggiudicato: € 22.00
Somme liquidate: € 22.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
  • F.LLI CLEMENTE. S.A.S.
    CF: 01436560815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SPESE DI RAPPRESENTAZA ( FIORI)
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L'ARCOBALENO DEI FIORI DI TITONE VINCENZO
    CF: 01386150815
  • L'ARCOBALENO DEI FIORI DI TITONE VINCENZO
    CF: 01386150815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 27.80
Somme liquidate: € 27.80
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
  • ANTINCENDI VALLE DEL BELICE S.R.L
    CF: 02372150819
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZ. BENI MOBILI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 113.60
Somme liquidate: € 113.60
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO. CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 298.30
Somme liquidate: € 298.30
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MANUTENZIONE MOTOSEGA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUPO GIOVANNI
    CF: 02201920812
  • LUPO GIOVANNI
    CF: 02201920812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 8.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- SERVIZIO AUDIO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SCALA FRANCESCO FILIPPO
    CF: 02415800818
  • LA SCALA FRANCESCO FILIPPO
    CF: 02415800818
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 144.10
Somme liquidate: € 144.10
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO- REVISONE AUTO E RIPARAZIONE GOMME
Importo aggiudicato: € 139.76
Somme liquidate: € 139.76
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 109.00
Somme liquidate: € 109.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al 23-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - REVISIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 66.88
Somme liquidate: € 66.88
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO STUFE
Importo aggiudicato: € 69.90
Somme liquidate: € 69.90
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI ELIA SRL
    CF: 02270070812
  • ELETTRODOMESTICI ELIA SRL
    CF: 02270070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 630.10
Somme liquidate: € 630.10
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE PER TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - STAMPA MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 114.68
Somme liquidate: € 114.68
Tempi di completamento: dal 25-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - COPIE ELIOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 74.00
Somme liquidate: € 74.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 186.40
Somme liquidate: € 186.40
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 59.20
Somme liquidate: € 59.20
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE PER TELEFONIA
Importo aggiudicato: € 35.00
Somme liquidate: € 35.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
  • MUSIC LINE SNC
    CF: 02216850814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 39.00
Somme liquidate: € 39.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: ACQUISTO QUOTIDIANI
Importo aggiudicato: € 44.00
Somme liquidate: € 44.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
  • CARTOLIBRERIA L'ANTEPRIMA DI PARRINELLO GIUSEPPINA
    CF: 02285160814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO TIMBRI
Importo aggiudicato: € 10.98
Somme liquidate: € 10.98
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 30.50
Somme liquidate: € 30.50
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 757.85
Somme liquidate: € 757.85
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - STAMPA MODULISTICA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 05-12-0206
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO -MATERIALE DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 113.13
Somme liquidate: € 113.13
Tempi di completamento: dal 09-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALIOTO SRL
    CF: 06277430820
  • ALIOTO SRL
    CF: 06277430820
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 138.50
Somme liquidate: € 138.50
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
  • DOCTOR CAR DI POMA VINCENZO
    CF: 02560060812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 219.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI
    CF: 01794200814
  • AGENZIA AGORA' DEL DOTT. LUIGI NASTASI
    CF: 01794200814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MANUTENZIONE P.C.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 507.30
Somme liquidate: € 507.30
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 299.84
Somme liquidate: € 299.84
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOGO' SRL
    CF: 02209780812
  • GOGO' SRL
    CF: 02209780812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - ACQUISTO LIBRI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GOGO' SRL
    CF: 02209780812
  • GOGO' SRL
    CF: 02209780812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - COPIE ELIOGRAFICHE
Importo aggiudicato: € 12.00
Somme liquidate: € 12.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
  • ELIOGRAFIA ED ARTI GRAFICHE DI MARIA LORENA POMPEI
    CF: 02098860816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MANUTENZIONE BENI MOBILI VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 364.50
Somme liquidate: € 364.50
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MANUTENZIONE AUTO
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
  • RIPARAAUTO DI CUSENZA ANTONINO E MANISCALCO IGNAZIO
    CF: 02258370812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - REVISIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 200.64
Somme liquidate: € 200.64
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
  • CONSIGLIO GOMME E REVISIONE SRL
    CF: 02565090814
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 149.34
Somme liquidate: € 149.34
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
  • ELETTROFORNITURE DI LISCIANDRA GIACOMO
    CF: 01223070812
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI PULIZIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 212.45
Somme liquidate: € 212.45
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
  • MARTINO CALOGERO SRL
    CF: 02332440813
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 1009.60
Somme liquidate: € 1009.60
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE DI CANCELLERIA VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 872.30
Somme liquidate: € 872.30
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
  • MILLENNIUM S.N.C. DI NAPOLI ANTONIO E DI SIMONE VITTORIO
    CF: 01930640816
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - MATERIALE IDRICO VARI UFFICI
Importo aggiudicato: € 291.10
Somme liquidate: € 291.10
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI CLEMENTE SRL
    CF: 02626880815
  • FRATELLI CLEMENTE SRL
    CF: 02626880815
CIG: 0000000000
Oggetto: SPESE ECONOMATO - LAVAGGIO AUTO
Importo aggiudicato: € 15.00
Somme liquidate: € 15.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 19-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO FURITAMO MAURIZIO
    CF: 01966970816
  • AUTOLAVAGGIO FURITAMO MAURIZIO
    CF: 01966970816
CIG: Z331B92946
Oggetto: FORNITURA FRIGO DA TAVOLO
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRODOMESTICI ELIA SRL
    CF: 02270070812
  • ELETTRODOMESTICI ELIA SRL
    CF: 02270070812
CIG: Z2A1CB466D
Oggetto: IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AVVISI TRIBUTARI
Importo aggiudicato: € 10083.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: ZA21B3CD1F
Oggetto: STAMPA E IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: Z6E1B5CE99
Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 28-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CIACCIO BALDASSARE
    CF: 01464130812
  • CIACCIO BALDASSARE
    CF: 01464130812
CIG: Z5C1AAF400
Oggetto: ASSICURAZIONE MEZZI
Importo aggiudicato: € 7729.00
Somme liquidate: € 7729.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2016 al 19-07-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOLSAI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z861B63CFF
Oggetto: SERVIZIO ASSICURAZIONE AUTOMEZZI
Importo aggiudicato: € 30845.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • UNIPOLSAI S.P.A.
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI S.P.A.
    CF: 00818570012
CIG: Z591B97B2A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: Z7C1B97BB3
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: Z8C1B97C17
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: Z7B1B97C69
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: Z2E1B3DEE1
Oggetto: ATTIVITÀ DI SUPPORTO ACCERTAMENTI TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
  • ENGINEERING TRIBUTI SPA
    CF: 01973900838
CIG: Z7A186F6C7
Oggetto: FORMAZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
CIG: Z4A1476F8D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER IL CANTIERE PER IL TRATTAMENTO DELLA POSIDONIA - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 3374.65
Somme liquidate: € 3374.65
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Arch. Lisciandra Francesco
    CF: LSCFNC71D08C286Y
  • ING. SANTO SVIZZERO
    CF: 01722940812
  • Ing. Accardo Leonardo
    CF: CCRLRD74A17C286D
  • ING. SANTO SVIZZERO
    CF: 01722940812
CIG: ZAB14D7099
Oggetto: SERVIZIO TRATTAMENTO MATERIALE BIOLOGICO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST NEL SETTORE DELLE COLTURE ORTIVE E FLORICOLE - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 2997.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI UNIVERSITÀ DI PALERMO
    CF: 00605880822
  • DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE E FORESTALI UNIVERSITÀ DI PALERMO
    CF: 00605880822
CIG: Z28163F4C3
Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL 2° SERVIZIO DEL 3 SETTORE
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 02-12-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z28165BBB3
Oggetto: SERVIZIO DI INTERPRETE E TRADUTTORE ITALIANO-FRANCESE PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 2805.80
Somme liquidate: € 1963.11
Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SELENE PEDETTA PECCIA
    CF: 09819151003
  • SELENE PEDETTA PECCIA
    CF: 09819151003
CIG: Z57168B37C
Oggetto: NOLEGGIO PULMINO NELLE GIORNATE DI PRESENZA DELLA DELEGAZIONE TUNISINA DAL 26 AL 29/10/2015 - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 545.45
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 29-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STM DI MARRONE S.R.L.
    CF: 01984510816
  • BELLOMO TRASFER E VOYAGER DI BELLOMO ANTONINO
    CF: 02326860810
  • BELLOMO TRASFER E VOYAGER DI BELLOMO ANTONINO
    CF: 02326860810
CIG: Z2216D234A
Oggetto: SERVIZIO PER LA CENA FINALE DEL QUARTO COMITATO DI PILOTAGGIO - PROGETTO MEDCOT
Importo aggiudicato: € 354.55
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 28-10-2015
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • AGRITURISMO CASE DI LATOMIE - FIORI D'ARANCIO
    CF: 01947420814
  • AGRITURISMO CASE DI LATOMIE - FIORI D'ARANCIO
    CF: 01947420814
CIG: z631910045
Oggetto: Lavori per la fornitura ed installazione di materiale occorrente nella condotta idrica a Marinella di Selinunte, per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza.
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • PG IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: 02341810816
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • LA CONCORDIA COSTRUZIONI
    CF: 02303500819
CIG: ZCB1C35E03
Oggetto: Acquisto Conglomerato Bituminoso a freddo
Importo aggiudicato: € 648.20
Somme liquidate: € 648.20
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICIT BITUMI S.R.L.
    CF: 03885810287
  • SICIT BITUMI S.R.L.
    CF: 03885810287
CIG: ZFA1BB4F07
Oggetto: Fornitura e posa di opere in C.A.V. prefabbricato per la protezione e presidio degli impianti elettrici nell'area dei pozzi ex Ingrasciotta.
Importo aggiudicato: € 3040.00
Somme liquidate: € 3040.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.B. PREFABBRICATI
    CF: 02352430819
  • S.B. PREFABBRICATI
    CF: 02352430819
CIG: Z041AD83BF
Oggetto: Servizio di controllo periodico delle stazioni di sollevamento acque reflue del comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: ZAE199CFF4
Oggetto: Servizio e pulitura vasca sita nella piazza Empedocle a selinunte, disotturazione fognautura in via Campobello e piazza Dante
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z861BODF5C
Oggetto: Servizio di trasporto fanghi attivi dall'impianto di depurazione acque reflue a Marinella di selinunte al depuratore di Poggioreale
Importo aggiudicato: € 6147.54
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z1C1B150F5
Oggetto: Riparazione meccanica veicolo Mercedes Atego15123 tg: CN839JC
Importo aggiudicato: € 6691.39
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCAMINACI GIOVANNI
    CF: 01338440819
  • SCAMINACI GIOVANNI
    CF: 01338440819
CIG: Z6419A087C
Oggetto: Intervento per la riparazione di una pompa di 1,2 HP sollevamento acque sporche via F.Vignola
Importo aggiudicato: € 997.70
Somme liquidate: € 997.70
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: ZCB195CB6A
Oggetto: rIPARAZIONE ELETTROPOMPA DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUI IN PIAZZA eMPEDOCLE A MARINELLA DI sELINUNTE
Importo aggiudicato: € 3770.00
Somme liquidate: € 3770.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 20-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z241B6FB44
Oggetto: pULIZIA DELLE STAZI Pulizia delle Stazioni di sollevamento nel comune di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
CIG: ZA318F75B9
Oggetto: Riparazione pompa di rilancio presso bottino di c.da Stella
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: ZC71CB6FC3
Oggetto: Servizio di rimozione trasporto e ricollocazione del macchinario da marinella di s. all'area comunale ex Saica
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MARMORA GIUSEPPE
    CF: 02102450810
  • LA MARMORA GIUSEPPE
    CF: 02102450810
CIG: ZAA18BF28F
Oggetto: Servizio per la realizzazione di compost - progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 1484.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 30-07-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Belice Ambiente spa
    CF: 02090040813
  • Belice Ambiente spa
    CF: 02090040813
CIG: Z2819757B6
Oggetto: Servizio di gestione e funzionamento del macchinario destinato al trattamento della Posidonia spiaggiata e relazione sul ciclo di lavoro del progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 4130.00
Somme liquidate: € 4130.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 07-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z511AF0346
Oggetto: Servizio di interprete Italiano/Francese per l'evento finale del progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 17-08-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Amara Josette
    CF: MRAJTT63M50Z110R
  • Amara Josette
    CF: MRAJTT63M50Z110R
CIG: ZAF1A95BF2
Oggetto: Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico del comune di Castelvetrano - luglio agosto 2016
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 21-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alca Chimica srl
    CF: 02689850820
  • Alca Chimica srl
    CF: 02689850820
CIG: Z2B1B4956B
Oggetto: Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico comune di Castelvetrano - settembre ottobre 2016
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alca Chimica srl
    CF: 02689850820
  • Alca Chimica srl
    CF: 02689850820
CIG: ZAD1C3A267
Oggetto: Fornitura di ipoclorito di sodio per il servizio idrico del comune di Castelvetrano - dicembre 2016 marzo 2017
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 362.50
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alca Chimica srl
    CF: 02689850820
  • Alca Chimica srl
    CF: 02689850820
CIG: ZCB1AF581F
Oggetto: Servizio di mezza pensione per la delegazione tunisina, evento finale del progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 1690.91
Somme liquidate: € 1690.91
Tempi di completamento: dal 28-08-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • ALTHEA PALACE HOTEL
    CF: 01912840814
  • RCS HOTELS ESPERIDI PARK HOTEL
    CF: 01197520867
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
CIG: Z551AD5EC0
Oggetto: Servizio di noleggio per la delegazione tunisina in occasione dell'evento finale del progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STM DI MARRONE S.R.L.
    CF: 01984510816
  • BELLOMO TRASFER E VOYAGER DI BELLOMO ANTONINO
    CF: 02326860810
  • STM DI MARRONE S.R.L.
    CF: 01984510816
CIG: Z6818F4286
Oggetto: Servizio di prelievo Posidonia accumulata in via Manganelli e trasporto presso il macchinario destinato al trattamento della posidonia a marinella di Selinunte - progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 21-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMACOM s.r.l.
    CF: 03970540963
  • SMACOM s.r.l.
    CF: 03970540963
CIG: Z3C1AA8372
Oggetto: Acquisto di un biglietto aereo A/R Palermo Tunisi per il Prof. Curatolo Giovanni delegato dal comune capofila - progetto MEDCOT
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 21-01-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
  • PARTI E SCOPRI DI DE LUCA MARIO
    CF: 02021430810
CIG: ZBC1C2127E
Oggetto: Servizio di carico trasporto e conferimento in discarica di fanghi secchi e vaglio derivanti dai depuratori di castelvetrano e Marinella di S.
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECOTECNICA S.R.L.
    CF: 01567020811
  • SNL COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02405110814
  • Pecorella Gaspare
    CF: 01823700817
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Celauro Service srl
    CF: 02490170848
  • LVM srl
    CF: 02689760847
  • SMT group
    CF: 10095400015
  • medioambiente
    CF: 02553230810
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z921B15068
Oggetto: SMONTAGGIO COLONNA EMUNGIMENTO POZZO ARTESIANO DENOMINATO LA CASCIA
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: ZA01BDCB9B
Oggetto: Lavori elettrici per il ripristino delle condizioni di eserciziodei pozzi comunali nelle aree ex Ingrascoiotta
Importo aggiudicato: € 922.70
Somme liquidate: € 922.70
Tempi di completamento: dal 03-11-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: ZF01C1DCDB
Oggetto: Lavori urgenti e/o ripristini puntuali eseguiti sulla rete idrica comunale
Importo aggiudicato: € 9262.75
Somme liquidate: € 9262.75
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
CIG: Z171C220D9
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI
Importo aggiudicato: € 39997.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pecorella Gaspare
    CF: 01823700817
  • medioambiente
    CF: 02553230810
  • Miredil srl, Trappeto
    CF: 06304340828
  • Intesa Verde srl, Trapani
    CF: 02343180812
  • Dibiga, di Gaspare Di Giorgi Alcamo
    CF: 02510310812
  • CO.CI.P. snc, di Ignazio Pulizi &c. Marsala
    CF: 01480720810
  • A.G.R. srl , Valderice
    CF: 02165790813
CIG: Z77195CD49
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E FOGNATURE COMUNALI ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 33960.08
Somme liquidate: € 33960.08
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CASTELCOSTRUZIONI SRL
    CF: 02185980816
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
  • PCS soc coop, Alcamo
    CF: 02419070814
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
CIG: ZAC1306403
Oggetto: ADDOBBO DELL'ALBERO DI NATALE DEL CENTRO STORICO
Importo aggiudicato: € 681.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 07-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSCO VECCHIO DI MART DOINA
    CF: 02538690816
  • AZIENDA AGRICOLA BOSCO VECCHIO DI MART DOINA
    CF: 02538690816
CIG: Z1413F94C3
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REVISIONE E IL CONTROLLO DEGLI ESTINTORI ISTALLATI NEI LOCALI COMUNALI EX TRIBUNALE E UFFICI TECNICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 953.00
Somme liquidate: € 491.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO FIRE DI MENDOLIA VITA
    CF: 01964440810
  • NO FIRE DI MENDOLIA VITA
    CF: 01964440810
CIG: Z5314D4159
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.7
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 08-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
CIG: ZE514D417B
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.8
Importo aggiudicato: € 1507.50
Somme liquidate: € 1507.50
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 27-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
CIG: Z6714D41D6
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.11
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FERRACANE BARTOLOMEO
    CF: 01203970817
  • IMPRESA AGRICOLA FERRACANE BARTOLOMEO
    CF: 01203970817
CIG: Z6B14D41EF
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.12
Importo aggiudicato: € 3015.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FURNARI LEONARDA
    CF: 02278140815
  • IMPRESA AGRICOLA FURNARI LEONARDA
    CF: 02278140815
CIG: Z6F14D4208
Oggetto: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FUNZIONALI ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO, ALLA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E FORESTALE DI CUI ALL'ART.15 DEL D.LGS 228/2001 - LOTTO N.13
Importo aggiudicato: € 2507.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
CIG: Z63152D452
Oggetto: NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MOD. KYOCERA TASKALFA 3510I DA DESTINARE AL 1° SERVIZIO DEL 3 SETTORE UFFICI TECNICI ADERENDO ALLA CONVENZIONE ATTIVA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 2032.20
Somme liquidate: € 846.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
  • KYOCERA DOCUMENT SOLUTION s.p.a.
    CF: 02973040963
CIG: Z3617E194B
Oggetto: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE BONIFICA LOCULO E REVISIONE DELLE FONTANELLE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAIANA EDOARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
  • VAIANA EDOARDO SERVIZI
    CF: 01863120810
CIG: ZF817E199E
Oggetto: SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DELLO SVINCOLO TRA LA CIRCONVALLAZIONE DELLA STRADA D'INGRESSO DI TRISCINA DI SELINUNTE E COLLOCAZIONE DI VASI NELLO SPARTITRAFFICO DI PIAZZA DIODORO SICULO - INTEGRAZIONE P.D. 1055/2015
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: Z8F1774D6B
Oggetto: SISTEMAZIONE A VERDE DELLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DELLO SVINCOLO TRA LA CIRCONVALLAZIONE DELLA STRADA D'INGRESSO DI TRISCINA DI SELINUNTE E COLLOCAZIONE DI VASI NELLO SPARTITRAFFICO DI PIAZZA DIODORO SICULO -
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 13-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: ZD51738DC7
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE STHIL IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1639.33
Somme liquidate: € 1639.33
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASARO VITA
    CF: 00245880810
  • ASARO VITA
    CF: 00245880810
CIG: Z4F1738EEB
Oggetto: FORNITURA RICAMBI E MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECHO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 819.44
Somme liquidate: € 819.44
Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01577950817
  • AGROCHIMICA DISTRIBUZIONE S.R.L.
    CF: 01577950817
CIG: Z5915F89C3
Oggetto: RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO FIAT PANDA BH970JR IN DOTAZIONE AL 1° SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Importo aggiudicato: € 1150.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEGA SERVICE S.R.L.
    CF: 02301240814
  • MEGA SERVICE S.R.L.
    CF: 02301240814
CIG: Z6D160797C
Oggetto: ACQUISTO BUONI CARBURANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE AL 1° E 6° SERVIZIO DEL 3 SETTORE UFFICI TECNICI, ADERENDO ALLA COMNSIP MEDIANTE CONVENZIONE ATTIVA CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 - LOTTO 2
Importo aggiudicato: € 8141.89
Somme liquidate: € 8141.89
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 05-11-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
  • ENI S.P.A.
    CF: 09058111006
CIG: Z7E1887A29
Oggetto: Incarico alla ditta SOF Santangelo s.r.l.s. di Castelvetrano per il servizio funebre del defunto Accardo Francesco
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
CIG: ZC0193A84A
Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE - SPAZZAMENTO MANUALE E MECCANICO DI VIE/PIAZZE PERIODO OTTO SETTIMANE
Importo aggiudicato: € 35999.20
Somme liquidate: € 33469.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Raggruppamento:
    PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
     
    Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
     
  • SMACOM s.r.l.
    CF: 03970540963
  • EDIL SEA s.r.l.
    CF: 02276280811
  • SNL COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02405110814
  • ECOTECNICA S.R.L.
    CF: 01567020811
  • Raggruppamento:
    PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
     
    Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
     
CIG: Z9719700F4
Oggetto: Intervento urgente per la messa in sicurezza del plesso scolastico “Nino Atria” di Via Trapani e di un fabbricato urbano, assegnato dall’agenzia dei beni confiscati alla mafia. Affidamento alla ditta Iseo Store di Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 4250.00
Somme liquidate: € 4250.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: ZF119AFC63
Oggetto: Incarico impresa agricola IMPRESA e LAVORO Soc. Coop. a r.l. - Utilizzo Imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cu
Importo aggiudicato: € 8947.50
Somme liquidate: € 8497.50
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
  • IMPRESA & LAVORO SOC. COOP. A R.L.
    CF: 02555410816
CIG: ZF119AFF54
Oggetto: Incarico impresa agricola PERRONE CALOGERO - Utilizzo Imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cui all'art. 15 del
Importo aggiudicato: € 4522.00
Somme liquidate: € 4522.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
  • PERRONE CALOGERO
    CF: 02398740817
CIG: Z9D19B0038
Oggetto: Incarico impresa agricola CASCIO GIOVANNI - Lotto n. 18 - Utilizzo imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cui all
Importo aggiudicato: € 4540.00
Somme liquidate: € 4540.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
CIG: ZDA19B00F9
Oggetto: Incarico impresa agricola CRIMI VITA DOMENICA - Lotto n. 19 - Utilizzo Imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cui
Importo aggiudicato: € 6820.00
Somme liquidate: € 6820.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA CRIMI VITA DOMENICA
    CF: 02405240819
  • IMPRESA AGRICOLA CRIMI VITA DOMENICA
    CF: 02405240819
CIG: Z2E19B01AD
Oggetto: Incarico impresa agricola FERRARO LAURA - Lotto n.20 - Utilizzo Imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cui all’
Importo aggiudicato: € 6820.00
Somme liquidate: € 6820.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA AGRICOLA FERRARO LAURA
    CF: 02386520817
  • IMPRESA AGRICOLA FERRARO LAURA
    CF: 02386520817
CIG: Z6819FD212
Oggetto: Servizio di pulizia dei locali e degli Uffici del “Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa” per il periodo di Trenta giorni.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 25-06-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z0119B1EBA
Oggetto: Liquidazione spese funerarie alla ditta ON.FUN. SOF SANTANGELO s.r.l.s.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 09-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
  • ON.FUN. SOF Santangelo s.r.l.s.
    CF: 02488850815
CIG: ZE31B0A225
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione ordinaria di tetti, pluviali e grondaie di alcuni immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 18-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZF21B0DB22
Oggetto: Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione della centrale idrica della scuola media G.Pardo e scuola materna Redipuglia - Affidamento Li Vigni A.
Importo aggiudicato: € 3660.00
Somme liquidate: € 3660.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 28-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: Z421B0D7D1
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione dell'impianto di illuminazione dell'edificio comunale Informagiovani - Affidamento ditta Sciuto Impianti
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCIUTO IMPIANTI
    CF: 02369900812
  • SCIUTO IMPIANTI
    CF: 02369900812
CIG: ZD11B29D19
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione dei plessi scolastici: G.Pardo e N. Atria
Importo aggiudicato: € 2340.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.S. Costruzioni Macchine Industriali di Risalvato Giovanni
    CF: 02542800814
  • R.S. Costruzioni Macchine Industriali di Risalvato Giovanni
    CF: 02542800814
CIG: Z411B29C86
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione palestra della scuola elementare R. Settimo
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 13-09-0201 al 12-10-0201
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: ZC61B29B1D
Oggetto: Riparazione autocarro Iveco Daily BL395PM in dotazione al servizio Verde Pubblico
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autocarrozzeria - Soccorso Stradale Giovanni e Francesco Messina s.n.c.
    CF: 01594900811
  • Autocarrozzeria - Soccorso Stradale Giovanni e Francesco Messina s.n.c.
    CF: 01594900811
CIG: Z811B2E0C2
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione dei plessi scolastici: Verga - Radice - Pappalardo
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3800.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2016 al 12-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: Z521B4B194
Oggetto: Utilizzo Imprenditori agricoli per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, di cui all’art. 15 del D.Lgs. 228/2001, per i lotti dal n.3 al n.1
Importo aggiudicato: € 30642.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • IMPRESA AGRICOLA FRATELLO GIUSEPPE
    CF: 01999350810
  • CATANESE ROSALBA
    CF: 02385310848
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
  • IMPRESA AGRICOLA DI MAIO VINCENZA
    CF: 02288460815
  • LA MARMORA GIORGIO
    CF: 01624770812
  • IMPRESA AGRICOLA FERRACANE BARTOLOMEO
    CF: 01203970817
  • IMPRESA AGRICOLA FURNARI LEONARDA
    CF: 02278140815
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
  • Societa' agricola MULINELLO s.r.l.
    CF: 02547460812
  • IMPRESA AGRICOLA AIELLO BENVENUTA
    CF: 01827930817
  • CARBONA SOC. AGRICOLA S.R.L.
    CF: 02411530815
  • CATANESE ROSALBA
    CF: 02385310848
  • IMPRESA AGRICOLA AGROSOLARIS S.R.L.
    CF: 02324880810
  • IMPRESA AGRICOLA AIELLO BENVENUTA
    CF: 01827930817
  • IMPRESA AGRICOLA DI MAIO VINCENZA
    CF: 02288460815
  • IMPRESA AGRICOLA FERRACANE BARTOLOMEO
    CF: 01203970817
  • IMPRESA AGRICOLA FRATELLO GIUSEPPE
    CF: 01999350810
  • IMPRESA AGRICOLA FURNARI LEONARDA
    CF: 02278140815
  • LA MARMORA GIORGIO
    CF: 01624770812
  • LI CAUSI FRANCESCO
    CF: 03735570966
  • Societa' agricola MULINELLO s.r.l.
    CF: 02547460812
CIG: Z331BEAA35
Oggetto: Lavori urgenti per la messa in sicurezza della ringhiera della Villa Parco delle Rimembranze, dello Stadio Comunale "Paolo Marino" e dei locali dei servizi Bibliotecari e Museali.
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
CIG: Z2C1C1BD99
Oggetto: Intervento d’urgenza di manutenzione straordinaria delle pareti in lamiera e del manto di copertura dell’edificio sito nella Via Pier Santi Mattarella in Castelvetrano, di proprietà comunale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z471C1BA17
Oggetto: Trasferimento degli uffici Centro per l'impiego di Castelvetrano - Uffici veterinari e del Giudice di Pace. Affidamento incarico alla ditta traslochi e Trasporti di De Vita Salvatore da Marsala.
Importo aggiudicato: € 4309.51
Somme liquidate: € 4309.51
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE VITA SALVATORE
    CF: 01930760812
  • DE VITA SALVATORE
    CF: 01930760812
CIG: Z45131181C
Oggetto: VIDEO SORVEGLIANZA MUSEO CIVICO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
  • METRONOTTE D'ITALIA S.R.L.
    CF: 00535480826
CIG: Z2A1BAB6E1
Oggetto: STAMPA CARNET BIGLIETTI
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • grafiche napoli
    CF: 02136890817
  • grafiche napoli
    CF: 02136890817
CIG: ZB9181BCC0
Oggetto: Apertura polizza assicurativa progetto Auxilia I gruppo
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: Z0E18960C7
Oggetto: Apertura polizza assicurativa progetto Auxilia II gruppo
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: Z561B92400
Oggetto: Apertura polizza assicurativa progetto Auxilia V gruppo
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: Z591932D6C
Oggetto: ASSICURAZIONE RCT PROGETTO AUXILIA III GRUPPO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2016 al 01-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: Z60B313DB
Oggetto: ASSICURAZIONE RCT PROGETTO AUXILIA V GRUPPO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 13-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
  • FONDIARIA SAI SPA
    CF: 01611520816
CIG: ZA318B57B8
Oggetto: Buoni carbunti
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 30-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • E.N.I. SPA
    CF: 00484960588
  • E.N.I. SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z47190B512
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO PER REFERENDUM 2016
Importo aggiudicato: € 3115.00
Somme liquidate: € 3115.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 01-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAY BUONI PASTO
    CF: 03543000370
  • DAY BUONI PASTO
    CF: 03543000370
CIG: ZC6185E22E
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 12064.00
Somme liquidate: € 12064.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLEMETE DANIELA
    CF: CLMDNL76C48C286T
  • CLEMETE DANIELA
    CF: CLMDNL76C48C286T
CIG: Z9D19F2611
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAPAROTTA MARIA ANNA CARTOMANIA
    CF: CRPMNN79H52C286X
  • CRAPAROTTA MARIA ANNA CARTOMANIA
    CF: CRPMNN79H52C286X
CIG: Z9D19F2611
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 289.00
Somme liquidate: € 289.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CRAPAROTTA MARIA ANNA CARTOMANIA
    CF: CRPMNN79H52C286X
  • CRAPAROTTA MARIA ANNA CARTOMANIA
    CF: CRPMNN79H52C286X
CIG: Z801B5E80A
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
    CF: 00817870819
  • CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
    CF: 00817870819
CIG: Z511AF80C6
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 764.00
Somme liquidate: € 764.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
    CF: 00817870819
  • CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
    CF: 00817870819
CIG: Z71AF80D4
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRO
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTI GIUSEPPE CARTOLIBRERIA
    CF: STAGPP69R15C286C
  • ASTI GIUSEPPE CARTOLIBRERIA
    CF: STAGPP69R15C286C
CIG: Z4E18EET32
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 14-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA BO
    CF: 01897431209
  • ANUSCA BO
    CF: 01897431209
CIG: Z6C18E3FC7
Oggetto: CEDOLA BUONI LIBRI
Importo aggiudicato: € 2375.00
Somme liquidate: € 2375.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRETTA NICOLO' CARTOLIBRERIA
    CF: MSTNCL69B14C286N
  • MISTRETTA NICOLO' CARTOLIBRERIA
    CF: MSTNCL69B14C286N
CIG: Z431B6FSE5
Oggetto: ACQUISTO FOGLI REGISTRO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 183.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
  • MAGGIOLI S.P.A
    CF: 02066400405
CIG: ZCA1AB4F6B
Oggetto: BUONI LIBRO
Importo aggiudicato: € 134.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAGO CALOGERO
    CF: 00041660812
  • angelo mazzotta editore di desirè mazzotta & c. s.a.s.
    CF: 02332550907
  • Lithos di Curseri Giacomo ditta individuale
    CF: 01918810811
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
  • grafiche napoli
    CF: 02136890817
  • GRAFICHE CAMPOBELLO DI NOTO GIUSEPPE
    CF: 02206560811
CIG: 6593590299
Oggetto: Rette ricovero disabili pschici
Importo aggiudicato: € 108992.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • sOC. COOP. SOC NUOVI ORIZZONTI
    CF: 05110610820
  • sOC. COOP. SOC NUOVI ORIZZONTI
    CF: 05110610820
CIG: 65936124C0
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 115793.00
Somme liquidate: € 24409.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP SOC ARCOBALENO ONLUS
    CF: 02514710843
  • COOP SOC ARCOBALENO ONLUS
    CF: 02514710843
CIG: 6593645FF8
Oggetto: ASSISTENZA ABITATIVA
Importo aggiudicato: € 65790.00
Somme liquidate: € 57600.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANGELI PER LA VITA CASTELVETRANO
    CF: 90015900815
  • ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ANGELI PER LA VITA CASTELVETRANO
    CF: 90015900815
CIG: 6813623139
Oggetto: RETTE RICOERO MINORI
Importo aggiudicato: € 117180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP. SOC ONLUS PANTA REI PALERMO
    CF: 06255450824
  • COOP. SOC ONLUS PANTA REI PALERMO
    CF: 06255450824
CIG: 68448526E
Oggetto: RETTE RICOVERO RAGAZZE MADRI
Importo aggiudicato: € 66071.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CASA DEI FANCIULLI RENDA FERRARI- PARTANNA
    CF: 81000690818
  • CASA DEI FANCIULLI RENDA FERRARI- PARTANNA
    CF: 81000690818
CIG: ZDB1C8A387
Oggetto: RETTE DIABILI PSCHICI
Importo aggiudicato: € 27672.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COOP.SOC STAR BENE
    CF: 02082160819
  • COOP.SOC STAR BENE
    CF: 02082160819
CIG: Z4518864EA
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 27832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
CIG: Z4518864EA
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 27832.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
CIG: ZBF18A79D6
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 30111.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
CIG: Z2F196160B
Oggetto: ASSISTENZA ALL' INFANZIA
Importo aggiudicato: € 33270.00
Somme liquidate: € 13508.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AZIENDA SOCIOSANITARIA ALLA PERSONA MARIA ANTONIETTA INFRANCA SAN GIACOMO- CASTELVETRANO
    CF: 81001110816
  • AZIENDA SOCIOSANITARIA ALLA PERSONA MARIA ANTONIETTA INFRANCA SAN GIACOMO- CASTELVETRANO
    CF: 81001110816
CIG: ZE019615B5
Oggetto: SEVIZIO SEMICONVITTO
Importo aggiudicato: € 39130.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • AZIENDA SOCIOSANITARIA ALLA PERSONA MARIA ANTONIETTA INFRANCA SAN GIACOMO- CASTELVETRANO
    CF: 81001110816
  • AZIENDA SOCIOSANITARIA ALLA PERSONA MARIA ANTONIETTA INFRANCA SAN GIACOMO- CASTELVETRANO
    CF: 81001110816
CIG: Z47198137E
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 34178.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS THEVENIN- AREZZO
    CF: 80000150518
  • FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS THEVENIN- AREZZO
    CF: 80000150518
CIG: Z7018A7A1D
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 34272.00
Somme liquidate: € 17042.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS THEVENIN- AREZZO
    CF: 80000150518
  • FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ONLUS THEVENIN- AREZZO
    CF: 80000150518
CIG: 689140467B
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 60166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
  • SOC.COOP. SOC. CO.GI.P.S. PALERMO
    CF: 03398940829
CIG: 6593564D21
Oggetto: RETTE DISABILI PSCHICI
Importo aggiudicato: € 109650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ASSOCIAZIONE CI SIAMO ONLUS CASTELVETRANO
    CF: 02114200815
  • ASSOCIAZIONE CI SIAMO ONLUS CASTELVETRANO
    CF: 02114200815
CIG: Z4218A797B
Oggetto: RETTE RICOVERO MINORI
Importo aggiudicato: € 7500.00
Somme liquidate: € 7500.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ISPETTORIA SALESIANA SICULA PALERMO
    CF: 00552780876
  • ISPETTORIA SALESIANA SICULA PALERMO
    CF: 00552780876
CIG: Z041A0BAF1
Oggetto: Fornitura e collocazione targa in marmo
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Capozzello & Occhipinti snc
    CF: 00281960815
  • Capozzello & Occhipinti snc
    CF: 00281960815
CIG: ZA11B6F8AE
Oggetto: Trasloco reperto museale
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al 07-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ditta traslochi giosue' giuseppe & c s.a.s
    CF: 05492980825
  • ditta traslochi giosue' giuseppe & c s.a.s
    CF: 05492980825
CIG: Z541A29E4E
Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA DIREZIONALE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
  • MISTRETTA PUBBLICITA' SRLS
    CF: 02518630815
CIG: Z051A15C02
Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2016 al 02-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z5E183C367
Oggetto: ASSICURAZIONI
Importo aggiudicato: € 2714.00
Somme liquidate: € 2714.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Willis Italia spa
    CF: 03902220486
  • Willis Italia spa
    CF: 03902220486
CIG: Z621A1B0E2
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Willis Italia spa
    CF: 03902220486
  • Willis Italia spa
    CF: 03902220486
CIG: ZE819A7C76
Oggetto: TRASLOCHI
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco
    CF: LGGFNC78S30C286T
  • GIAMBALVO TRASLOCHI
    CF: 01286610819
  • TRASLOCHI CERAMI
    CF: 02067670816
  • MARTORANA TRASLOCHI
    CF: 05419730824
  • TRASLOCHI CASTIGLIONE
    CF: 02452300813
  • TRASLOCHI LO PORTO FRANCESCO
    CF: 06071660820
  • Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco
    CF: LGGFNC78S30C286T
CIG: Z2016FD6F6
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ED ELABORAZIONE DATI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA , PER IL RUP DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZI DEI VARI SETTORI DELL'ENTE PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
CIG: Z96142E0B0
Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA ED ELABORAZIONE DATI NEI RAPPORTI CON L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA , PER IL RUP DIRIGENTI E RESPONSABILI DI SERVIZI DEI VARI SETTORI DELL'ENTE PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 8195.00
Somme liquidate: € 8195.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
  • TRINACRIA SERVIZI SOC. COOP. A R.L.
    CF: 05514220820
CIG: Z9D1909A3F
Oggetto: Interventi vari di riparazione della condotta fognaria di ingresso al depuratore di Marinella di Selinunte, riparazione dei letti di essiccazione fanghi, sistemazione by-pass, bonifica area di pertinenza e altri interventi manutentivi all’interno d
Importo aggiudicato: € 14732.00
Somme liquidate: € 14732.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 28-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z331928458
Oggetto: Upgrade di n. 3 unità centrali, mediante intervento di riparazione e potenziamento di altrettante postazioni computerizzate del III Settore Uffici Tecnici – 2° Servizio.-
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
  • VERRI ELECTRONICS
    CF: 02274000815
CIG: ZCB1B0FBC3
Oggetto: Pubblicazione estratto del bando di gara "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani" - su La Repubblica nazionale
Importo aggiudicato: € 503.00
Somme liquidate: € 503.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: Z891B0FC9A
Oggetto: Pubblicazione estratto del bando di gara "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani" - su Giornale di Sicilia regionale
Importo aggiudicato: € 693.00
Somme liquidate: € 693.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
CIG: ZF41B0FD02
Oggetto: Pubblicazione estratto del bando di gara "Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani" - su Quotidiano di Sicilia e Il Giornale
Importo aggiudicato: € 754.00
Somme liquidate: € 754.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 22-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISERVICE S.r.l.
    CF: 01153210875
  • EDISERVICE S.r.l.
    CF: 01153210875
CIG: ZD21B712A2
Oggetto: Demolizione di due immobili realizzati senza le prescritte autorizzazioni di legge, siti nella frazione di Triscina di Selinunte, strada n. 135 e strada n. 151
Importo aggiudicato: € 14236.71
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • Gullo Claudio
    CF: 02527890814
  • Gullo Claudio
    CF: 02527890814
CIG: ZBF1B953E9
Oggetto: Noleggio di una fotocopiatrice da posizionare presso gli Uffici del III Settore - 2° Servizio
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: ZEE1B9E200
Oggetto: Interventi straordinari sulle condotte fognarie esistenti di Via V. Veneto e Piazza Amendola.-
Importo aggiudicato: € 8778.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
  • Capobianco Giuseppe
    CF: 02081980845
CIG: ZDD1BA66AF
Oggetto: Fornitura aggiornamento software “GALP” per l’espletamento delle gare di appalto con le procedure previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs 18/04/2016, n. 50
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonino Colomba Software di ing. Antonino Colomba
    CF: 02267830814
  • Antonino Colomba Software di ing. Antonino Colomba
    CF: 02267830814
CIG: ZD91C940D8
Oggetto: Componente Commissione di gara per l'aggiudicazione del Servizio provvisorio di urgenza per la raccolta dei RSU.-
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Avv. Maria Maddalena Bonura
    CF: 05518220826
  • Avv. Maria Maddalena Bonura
    CF: 05518220826
CIG: Z321C940EF
Oggetto: Componente Commissione di gara per l'aggiudicazione del Servizio provvisorio di urgenza per la raccolta dei RSU.-
Importo aggiudicato: € 1872.00
Somme liquidate: € 1872.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Arch. Salvatore Pitruzzella
    CF: 02365270848
  • Arch. Salvatore Pitruzzella
    CF: 02365270848
CIG: Z7117888E3
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICO PER RICHIEDERE IL RINNOVO DELL'AGIBILITA' DELLO STADIO COMUNALE -REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
Importo aggiudicato: € 7198.00
Somme liquidate: € 7198.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: ZCE17DDC4B
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI ISTALLATI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI E NOMINA RESPONSABILE TECNICO DEGLI IMPINATI
Importo aggiudicato: € 19886.00
Somme liquidate: € 14914.50
Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PANNELLI SOLARI ELETTROSOL S.R.L.
    CF: 05555950822
  • PANNELLI SOLARI ELETTROSOL S.R.L.
    CF: 05555950822
CIG: Z2D1788930
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SUGLI IMPINATI ANTINCENDIO ED ELETTRICO PER RICHIEDERE IL RINNOVO DELL'AGIBILITA' DELLO STADIO COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE EFFICIENZA IMPIANTI
Importo aggiudicato: € 976.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA ROSA NICOLA
    CF: 02173180817
  • LA ROSA NICOLA
    CF: 02173180817
CIG: ZB51788896
Oggetto: INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SUGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICO PER RICHIEDERE IL RINNOVO DELL'AGIBILITA' DELLO STADIO COMUNALE - REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 9882.00
Somme liquidate: € 9882.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.D. IMPIANTI DI D'ANGELO GIOVANNI
    CF: 02352380816
  • G.D. IMPIANTI DI D'ANGELO GIOVANNI
    CF: 02352380816
CIG: Z341788A18
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA CARABINIERI
Importo aggiudicato: € 8540.00
Somme liquidate: € 8540.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: Z3D16B9893
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DANTE ALIGHIERI
Importo aggiudicato: € 18556.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2016 al 01-05-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Arch. Salvatore Pitruzzella
    CF: 02365270848
  • Ing. Bilardello Antonino
    CF: 02136520810
  • Ing. Girolamo Busetta
    CF: 02207670817
  • Arch. Angelo Filippo Cannistrà
    CF: 00733050835
  • Studio Giordano
    CF: 01082240761
  • Arch. Vito Garbo
    CF: 01753860814
  • Ing. Salvatore Barone
    CF: 02530760814
  • Ing. Giuseppe Rappazzo
    CF: 02974030831
  • Arch. Santino Lo Porto
    CF: 06469500828
  • Ing. Giuseppe Lo Porto
    CF: 00090660853
  • SICEF S.r.l.
    CF: 02641790841
  • Ing. Michele Cannizzaro
    CF: 02564030829
  • Arch. Damiano Spanò
    CF: 03144400821
  • Ing. Fragapane Salvatore
    CF: 05809520827
  • Arch. Armando Beninati
    CF: 00218970823
  • Ing. Salvatore Fardella
    CF: 02522150818
  • Arch. Barbara Sveva Bazan
    CF: 02896480825
  • ACM Architetti Associati
    CF: 05081730821
  • Motta Engineering S.r.l.
    CF: 04315200875
  • Arch. Scibilia Antonio
    CF: 01752540813
  • Geom. Piero Impellizzeri
    CF: 02613250832
  • Ing. Scibilia Timoteo Ubaldo
    CF: 01381520814
  • Arch. Vito Barraco
    CF: 02291530810
  • Studio Vaccaro
    CF: 01968870855
  • Ing. Ludovico Carollo
    CF: 01907350811
  • ING. PALMERI ANTONIO
    CF: 01854070818
  • CASCONE Engineering S.r.l.
    CF: 04739390872
  • IESL Ing. Antonio Vincenti
    CF: 05239110827
  • Bua Ivan Alessio
    CF: 05397160879
  • Ing. Fabio Di Gangi
    CF: 02832500843
  • Ing. Leonardo Accardo
    CF: 02233260815
  • Abgroup Cristiano Bilello
    CF: 02425350846
  • Ing. Salvatore Agrusa
    CF: 04817930821
  • Arch. Francesco Cuccia
    CF: 03677490827
  • Geol. Mario Cacciato Insilla
    CF: 02590410839
  • C&H Engineering Consultants S.r.l
    CF: 02569590843
  • Ing. Renato Cilona
    CF: 01755060835
  • Arch. Gioacchino Ruoppolo
    CF: 02260230848
  • Ing. Failla Mulone Francesco
    CF: 02409460843
  • Studio SIDI Ing. G. Bolignari
    CF: 05911850823
  • Arch. Antonino Sferlazzo
    CF: 02044140818
  • Ing. Bevilacqua Luigi
    CF: 02402630848
  • Ing. Giulio Laganà
    CF: 02328030800
  • Ing. Gibella Giovanni
    CF: 02231360849
  • Arch. Paola Lembo
    CF: 07549290638
  • Ing. Mulè Carmelo
    CF: 02416100846
  • Ing. Giovanni Gabellone
    CF: 02349290813
  • Ing. Nicola Giambelluca
    CF: 06073460823
  • Arch. Manlio Schiera
    CF: 05585120826
  • Ing. De Francesco Antonella
    CF: 03913800821
  • Arch. Olga Tomasini
    CF: 05307700822
  • Arch. Giuseppe Marotta
    CF: 01718580838
  • Arch. Carlo Pollaci
    CF: 00792390825
  • Ing. Francesco Crinò
    CF: 02772750838
  • Ing. Bilardello Antonino
    CF: 02136520810
CIG: ZBC160AB36
Oggetto: SERVIZI POSTALI
Importo aggiudicato: € 128.20
Somme liquidate: € 128.20
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 11-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
  • B.C. CONSULTING S.A.S. DI FORTE FIORANNA
    CF: 02400060816
CIG: Z8D18DD013
Oggetto: Intervento urgente ed indifferibile di messa in sicurezza vetrata teatro Selinus prospiciente la via G.B. Vico.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 14-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z0F1C3A4EB
Oggetto: Manutenzione straordinaria edifici scolastici Ruggero Settimo in seguito alle copiose piogge dei giorni scorsi
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: ZC618E8814
Oggetto: Trasloco di alcuni uffici Comunali all'interno dello stabile di via della Roma
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco
    CF: LGGFNC78S30C286T
  • Autotraslochi Palazzo di Leggio Francesco
    CF: LGGFNC78S30C286T
CIG: Z071862942
Oggetto: Intervento di riparazione della centrale termica dell’impianto di climatizzazione a servizio dello stabile di Via della Rosa sede di alcuni Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: Z4F17F7B1E
Oggetto: Servizio di addobbi luminosi in occasione dei festeggiamenti per il Santo Natale 2015
Importo aggiudicato: € 9150.00
Somme liquidate: € 9150.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro
    CF: 06152610827
  • Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro
    CF: 06152610827
CIG: ZED1A9DA78
Oggetto: interventi di riattivazione della cabina di trasformazione MT/BT e dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'immobile comunale di via della Rosa
Importo aggiudicato: € 39600.00
Somme liquidate: € 39600.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 29-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
  • Crescente Domenico s.r.l.
    CF: 01905210819
CIG: ZA91C3A24E
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto rilevazione incendi collocato nello stabile comunale di Via della Rosa sede di alcuni Uffici Comunali
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 11-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z121BDE8FC
Oggetto: Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione del sistema di video sorveglianza collocate nel sistema delle Piazze e nelle aree limitrofe
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 10-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: Z9A1BDEF3F
Oggetto: Interventi di pulizia sanificazione e riattivazione del sistema d'illuminazione dell'autorimessa dell'immobile ex FIAT, sito in via G. Gentile, confiscato alla criminalità organizzata - Pulizia sanificazione
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: ZB01BDF046
Oggetto: Interventi di pulizia sanificazione e riattivazione del sistema d'illuminazione dell'autorimessa dell'immobile ex FIAT, sito in via G. Gentile, confiscato alla criminalità organizzata - Riattivazione sistema d'illuminazione
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: ZD41BDED3B
Oggetto: Interventi urgenti ed indifferibili di riparazione centrale idrica e impianto idrico interno alla Caserma dei Carabinieri
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: Z9D19D6212
Oggetto: Interventi di riparazione ascensore interno Uffici Comunali di Via della Rosa
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: ZAA1955A97
Oggetto: Manutenzione, assistenza tecnica e riparazione ascensore interno Uffici Comunali di via della Rosa
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 19-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
  • ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE
    CF: 05685840828
CIG: Z051955C33
Oggetto: Pulizia straordinaria edificio scolastico "Giovanni Verga" sito in via Ferruccio Centonze in seguito all'esecuzione di lavori di realizzazione impianto di riscaldamento e abbattimento barriere architettoniche.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z261955A4F
Oggetto: Manutenzione sistema di video sorveglianza sistema delle piazze.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
  • FARMER ELETTRONIC & TLC DIVISION SOC. COOP.
    CF: 01856280811
CIG: ZBE19605AE
Oggetto: Intervento urgente ed indifferibile, eseguito in economia, finalizzato alla messa in sicurezza e salvaguardia della Chiesa del Purgatorio in seguito all'avvenuto crollo di una parte del tetto.
Importo aggiudicato: € 3250.00
Somme liquidate: € 3250.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z6A1B141B4
Oggetto: Bonifica area sottoposta alle lavorazioni per la realizzazione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale utilizzando l'adiacente area ex autoparco comunale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
CIG: Z361C3D0C4
Oggetto: Verifica efficienza impianti di riscaldamento plessi scolastici Istituto Comprensivo "Capuana-Pardo"
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 05-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
  • LI VIGNI ANTONINO
    CF: 01379460817
CIG: Z3B1C4D8E1
Oggetto: Addobbi luminosi in occasione dei festeggiamenti per il Santo Natale 2016
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2016 al 09-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro
    CF: 06152610827
  • Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro
    CF: 06152610827
CIG: ZB51C1A6B7
Oggetto: Interventi di manutenzione impianto termico e collaudo caldaia plesso scolastico Vito Pappalardo
Importo aggiudicato: € 4295.00
Somme liquidate: € 4295.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C. IMPIANTI DI CALIA VITA
    CF: 02339030815
  • A.C. IMPIANTI DI CALIA VITA
    CF: 02339030815
CIG: Z661C437E8
Oggetto: Pubblicazione su "Giornale di Sicilia" e " Italia oggi" dell'estratto bando di gara servizio quinquennale di spazzamento e raccolta RSU - ARO Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 1060.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 04-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
  • GDS S.R.L
    CF: 06263430826
CIG: ZF91C4384F
Oggetto: Pubblicazione su "Quotidiano di Sicilia" dell'estratto bando di gara servizio quinquennale di spazzamento e raccolta RSU - ARO Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 534.00
Somme liquidate: € 534.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISERVICE S.r.l.
    CF: 01153210875
  • EDISERVICE S.r.l.
    CF: 01153210875
CIG: ZF11C43722
Oggetto: Pubblicazione su "la Repubblica" dell'estratto bando di gara servizio quinquennale di spazzamento e raccolta RSU - ARO Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 02-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
  • A.MANZONI & C. S.P.A.
    CF: 04705810150
CIG: ZC418EA5EF
Oggetto: Affidamento del servizio di allestimento seggi e tabelloni in occasione del referendum popolare del 17 aprile 2016
Importo aggiudicato: € 10554.92
Somme liquidate: € 10554.92
Tempi di completamento: dal 17-03-2016 al 16-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z5D1896D3F
Oggetto: Incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione del personale del Comune
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 6344.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 18-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Bosco Lucia
    CF: BSCLCU65B51L331B
  • Ing. Bosco Lucia
    CF: BSCLCU65B51L331B
CIG: ZE1192B148
Oggetto: Sistemazione della struttura lignea costituente la pedana a mare della Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: Z77192B511
Oggetto: Servizio di pulizia locali Parco Archeologico di Selinunte e cave di Cusa -mesi due
Importo aggiudicato: € 5979.25
Somme liquidate: € 5979.25
Tempi di completamento: dal 24-03-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z441955B88
Oggetto: Pulizia Straordinaria complesso architettonico Baglio Florio e uffici zona Malaphoros del Parco Archeologico di Selinunte
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 26-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: ZBD1A9C8A1
Oggetto: CONFERIMENTO DELLE TERRE E ROCCIA DA SCAVO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 1402.35
Tempi di completamento: dal 11-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPREDIL S.R.L.
    CF: 01804260816
  • IMPREDIL S.R.L.
    CF: 01804260816
CIG: ZEB1A5C6B6
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione pedana in legno di Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
  • CURIALE VINCENZA MARIA
    CF: 02401770819
CIG: ZF01A5C714
Oggetto: Interventi urgenti di manutenzione pedana in legno di Piazza Empedocle a Marinella di Selinunte
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 9000.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
CIG: ZDB1AB31AF
Oggetto: Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale utilizzando l'adiacente area ex autoparco. Affidamento incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza
Importo aggiudicato: € 5308.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ING. PALMERI ANTONIO
    CF: 01854070818
  • ARCH. LA MONACA ORAZIO
    CF: 01556390811
  • ARCH. ERRANTE BENIAMINO FRANCESCO
    CF: 02051340814
  • ING. POLIZZI VINCENZO
    CF: 02310590811
  • ING. TILOTTA GIUSEPPE
    CF: 00056010812
  • ING. POLIZZI VINCENZO
    CF: 02310590811
CIG: Z0F1A46546
Oggetto: Servizio di pulizia dei locali e degli uffici del Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa per il periodo giugno dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 23814.53
Somme liquidate: € 10206.23
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 26-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • Nuova Selinuntina Soc. Coop.
    CF: 02462940814
  • Gruppo Insieme Soc. Coop. Consortile
    CF: 02433480817
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z251BB39E5
Oggetto: Montaggio e smontaggio seggi e tabelloni in occasione del referendum del 4 dicembre 2016
Importo aggiudicato: € 11846.60
Somme liquidate: € 11846.60
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 24-12-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • LA MARMORA GIORGIO
    CF: 01624770812
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • Edil Ambiente s.r.l.
    CF: 02381330816
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • ALOPARI SALVATORE
    CF: 01776760819
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
  • ECOSERVICE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 01918830819
  • ISEO STORE DI GIANCONTIERI FRANCESCO
    CF: 02263670818
  • LA MARMORA GIUSEPPE
    CF: 02102450810
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • Sparacia Alberto
    CF: 01833810813
  • Margiotta Costruzioni S.N.C.
    CF: 02563180815
  • RIV.PO. DEC. DI TADDEO ANDREA ANTONINO
    CF: 02526590811
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: X97132D8B7
Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUPPINO VITA
    CF: 01485440810
  • LUPPINO VITA
    CF: 01485440810
CIG: Z5617E734C
Oggetto: RIPRISTINO/RIPARAZIONE DELLA PARATIA SITA NEL MOLO DEL PORTICCIOLO DI MARINELLA DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 7826.00
Somme liquidate: € 5870.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
CIG: Z401829337
Oggetto: Intervento per la trasformazione dell'edificio ex stazione ferroviaria di Marinella di Selinunte a caserma dei Carabinieri. Affidamento a operatore economico per l'esecuzione prove sismiche.
Importo aggiudicato: € 777.00
Somme liquidate: € 777.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Geologo Giambattista Picciotto P.I. 01803150810
    CF: PCCGBT68E01E974E
  • Geologo Giambattista Picciotto P.I. 01803150810
    CF: PCCGBT68E01E974E
CIG: Z4E182CEE0
Oggetto: Riparazione pompe di sollevamento reflui presso la stazione di sollevamento Legno Dolce Vecchio.
Importo aggiudicato: € 3400.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: ZBF182D7C3
Oggetto: FORNITURA DI MICROPAN COMPLEX PER IL MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO BIOLOGICO E LA PULIZIA DELLE CONDUTTURE FOGNARIE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE SITO A MARINELLA DI SELINUNTE.
Importo aggiudicato: € 3455.00
Somme liquidate: € 3455.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROVIX S.P.A.
    CF: 01542950983
  • EUROVIX S.P.A.
    CF: 01542950983
CIG: Z18185A398
Oggetto: INTERVENTO DI GUASTO DI UNA POMPA ED INTERVENTO DI AUTO SPURGO VASCA ACQUE BIANCHE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PIAZZA EMPEDOCLE DI SELINUNTE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA MARMORA GIUSEPPE
    CF: 02102450810
  • LA MARMORA GIUSEPPE
    CF: 02102450810
CIG: Z88185E900
Oggetto: LAVORI DI RIPARAZIONE POMPA A SERVIZIO DELLA VASCA DELLA VILLA REGINA MARGHERITA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z82189705B
Oggetto: noleggio fotocopiatrice in dotazione al 4° servizio
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 24-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
  • FIRENZE GIOVANNI BENITO
    CF: 01521460814
CIG: Z5618988C6
Oggetto: riparazione e reinstallazione delle elettropompe dell'impianto di sollevamento denominato BELVEDERE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: ZAC18976C6
Oggetto: Intervento per lo svuotamento e pulizia vasche di accumulo stazione di sollevamento acque reflue denominato Belvedere
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
  • CENTRO SPURGHI DI LORENZO GIANCONTIERI
    CF: 01887000816
CIG: Z63189B189
Oggetto: Riparazione elettropompa a servizio della vasca della villa del parco delle rimembranze
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 29-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMEC SAS DI BONURA BALDASSARE
    CF: 02137390817
  • ELETTROMEC SAS DI BONURA BALDASSARE
    CF: 02137390817
CIG: Z26184C0F5
Oggetto: conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle analisi chimico-fisico-battereologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetrano e Marinella di Selinunte.- ditta Sinergylab-perio
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGYLAB
    CF: 02142200811
  • SINERGYLAB
    CF: 02142200811
CIG: Z84189F738
Oggetto: Progetto democrazia partecipata: Insieme per Triscina” (art. 6 L.R. n° 5 del 28.01.2014) dotazione di un sistema di videosorveglianza per la frazione Triscina di Selinunte
Importo aggiudicato: € 16533.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • PERRONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 00236730818
  • PERRONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 00236730818
CIG: ZA11897AAC
Oggetto: presa d'atto e impegno di spesa per l'ordinanza sindacale n. 9 del 02/02/2016 - lavori di riparazione di punti specifici del manto stradale
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 7000.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 07-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
  • CASCIO GIOVANNI
    CF: 00286300819
CIG: ZB61AD83AE
Oggetto: ripristino della rete idrica interna al nuovo ingresso al Parco Archeologico di Selinunte lato Triscina- affidamento alla ditta AG Impianti-
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
CIG: ZEA1AC435B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO IL CAMPO POLIVALENTE COPERTO DENOMIANTO UNITA' D'ITALIA
Importo aggiudicato: € 9900.00
Somme liquidate: € 9900.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al 16-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: Z4B1ABCD01
Oggetto: servizio di pulizia straordinaria dei locali presso l'ingresso parco archeologico di Selinunte - LATO OVEST Triscina - propdeutica all'inaugurazione
Importo aggiudicato: € 4320.00
Somme liquidate: € 4320.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2016 al 03-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: ZC91A3B2F5
Oggetto: lavori urgentidi spostamento e accumulo di posidonia lungo la banchina del porticciolo di Marinella di Selinunte -maggio 2016-.
Importo aggiudicato: € 21951.00
Somme liquidate: € 21951.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2016 al 07-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
  • RUSSO GIOVANNI
    CF: 01909410811
CIG: Z121A11AE1
Oggetto: LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PARTE DELLA PIAZZA CARLO D’ARAGONA E TAGLIAVIA
Importo aggiudicato: € 9994.00
Somme liquidate: € 9994.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
  • VISA SERVICE DI VINCENZO SALLUZZO
    CF: 02471310819
CIG: Z9419F0153
Oggetto: progetto democrazia partecitata "La Palma Felice" -realizzazione area giochi angolo tra la via V. Veneto e Piazza Josè Maria Escrivà- fornitura di un pennone completo di bandiera e collocazione alla ditta Intergreen srl di San Cataldo-.
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERGREEN SRL
    CF: 01482190855
  • INTERGREEN SRL
    CF: 01482190855
CIG: Z5E19C7672
Oggetto: PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA "LA PALMA fELICE" REALIZZAZIONE AREA GIOCHI NEL SISTEMA DELLE PIAZZE- AFFIDAMENTO TRAMITE MePA ALLA DITTA INTERGREEN SRL DI SAN CATALDO-.
Importo aggiudicato: € 12130.00
Somme liquidate: € 12130.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • INTERGREEN SRL
    CF: 01482190855
  • INTERGREEN SRL
    CF: 01482190855
CIG: ZF3184C14E
Oggetto: conferimento dell'incarico per l'esecuzione delle analisi chimico-fisico-battereologiche dei liquami in arrivo, in uscita e lungo il ciclo di trattamento degli impianti di depurazione di Castelvetrano e Marinella di Selinunte.- ditta Sinergylab--peri
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINERGYLAB
    CF: 02142200811
  • SINERGYLAB
    CF: 02142200811
CIG: Z9A1B4B25B
Oggetto: realizzazione pertinenze esterne al campo polivalente coperto denominato "Unità D'Italia -Affidamento dei lavori di riparazione telone in PVC alla ditta Bua Gazebi e Tende da sole di Castelvetrano-.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUA GAZEBI
    CF: 01865820813
  • BUA GAZEBI
    CF: 01865820813
CIG: Z901B277F8
Oggetto: completamento della sistemazione a verde di strade e parcheggio a triscina -allestimento sito propedeutico all'inaugurazione del nuovo teatro all'aperto sito a Triscina di Selinunte -affidamento alla ditta New Fulgida
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
  • NEW FULGIDA S.R.L.
    CF: 02335610818
CIG: ZDB1AFD7F9
Oggetto: OPERE DI APPRONTAMENTO DEL SITO PER ALLACCIAMENTO ENEL PRESSO IL PARCO DI SELINUNTE LATO TRISCINA
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1550.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • V.P.G. IMPIANTI
    CF: 02482180813
  • V.P.G. IMPIANTI
    CF: 02482180813
CIG: Z0E1B064D0
Oggetto: INGRESSO PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE LATO TRISCINA. OPERE DI APPRONTAMENTO DEL SITO PER SEPARAZIONE FUNZIONALE DELLA ZONA OVE SONO ALLOCATE LE ATTIVITA’ DATE IN GESTIONE AI PRIVATI DAL RESTO DELL’INGRESSO.
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 6250.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
  • SCARPINATI CALOGERO
    CF: 01356710812
CIG: Z3D1C27987
Oggetto: DEMOLIZIONE DELL’EDIFICIO PERICOLANTE SITO IN VIA LA FARINA N°16 AD ANGOLO CON LA VIA PAPPALARDO CIVICO N°17/A E CON ACCESSO ANCHE DAL CORTILE CIVICO 14 DELLA PREDETTA VIA LA FARINA.
Importo aggiudicato: € 13662.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SNL COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02405110814
  • SNL COSTRUZIONI s.r.l.
    CF: 02405110814
CIG: Z4E18A7AC1
Oggetto: fORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRUPPO POMPE MULTISTADIO VERTICALI
Importo aggiudicato: € 15.07
Somme liquidate: € 15.07
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 16-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
  • Leone Mario
    CF: 01715360812
CIG: Z741BA0E93
Oggetto: OPERE DI APPRONTAMENTO DEL SITO PER CONNESSIONE ALLA RETE ENEL PER LO SCAMBIO SUL POSTO DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIGGIO MIRALBA
    CF: RGGMLB80C70F158D
  • RIGGIO MIRALBA
    CF: RGGMLB80C70F158D
CIG: Z371B7C47B
Oggetto: realizzazione pertinenze esterne al campo polivalente coperto denominato "Unità D'Italia -Riconoscimento dell''Affidamento dei lavori alla ditta A.G. impianti di Accardo Giuseppe di Castelvetrano-
Importo aggiudicato: € 1.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
  • A.G. IMPIANTI DI ACCARDO GIUSEPPE & C. SNC
    CF: 02264850815
CIG: ZB31B6338E
Oggetto: PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA "LA PALMA fELICE" REALIZZAZIONE AREA GIOCHI NEL SISTEMA DELLE PIAZZE- FORNITURA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA INTERGREEN SRL DI SAN CATALDO-.
Importo aggiudicato: € 189.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERGREEN SRL
    CF: 01482190855
  • INTERGREEN SRL
    CF: 01482190855
CIG: Z6B1941D96
Oggetto: Riattivazione pozzo artesiano denominato Cincimino. Affidamento Geotecnica Dii Maggio Angela
Importo aggiudicato: € 5516.00
Somme liquidate: € 5516.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
  • Geotecnica Mediterranea di Maggio Angela & C. s.a.s.
    CF: 02060740814
CIG: 0000000000
Oggetto: Riparazione pompa di rilancio presso Bottino Stella a Castelvetrano
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z3018C28F0
Oggetto: Servizio di gestione degli impianti di depurazione acque reflue di via Errante e via Del Cantone a Marinella di Selinunte. Affidamento ex art. 125, comma 10, lett. c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e art.8, comm1 lett. p) e l’art.9, comma 1, lett. c)
Importo aggiudicato: € 18857.00
Somme liquidate: € 18857.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al 07-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
  • PULITALIA SOC COOP
    CF: 02241060819
CIG: Z3A1AFD4C7
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL 5à SERVIZIO UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 957.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
  • CENTRO CONTABILE CALIA DI CALIA FRANCESCO & C S.A.S
    CF: 02056040815
CIG: Z111C2E83A
Oggetto: segnaletica per la deviazione del traffico presso incorcio via dei Caduti di Nassirya e viale Dei Templi
Importo aggiudicato: € 13547.00
Somme liquidate: € 13547.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 16-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
  • A.T.I. D'ALBERTI GIUSEPPE
    CF: 02069200810
CIG: Z4719EDFD3
Oggetto: completamento lavori a seguito rescissione contrattuale della trasformazione rifugio sanitario per cani di via Errante Vecchia
Importo aggiudicato: € 18322.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Gullo Claudio
    CF: 02527890814
  • Gullo Claudio
    CF: 02527890814
CIG: Z3A18B1C0B
Oggetto: Selezione operatori economici per l'intervento di riparazione del motore elettrico della pompa di mandata a servizio delle vasche di accumulo presso il Bottino Clemente
Importo aggiudicato: € 6072.00
Somme liquidate: € 6072.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
  • P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASQUALE
    CF: GNCPQL74C10C286T
CIG: Z011B1B297
Oggetto: INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. DEL COMUNE DI CASTELVETRANO
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Bosco Lucia
    CF: BSCLCU65B51L331B
  • Ing. Bosco Lucia
    CF: BSCLCU65B51L331B
CIG: Z5518ACF00
Oggetto: Procedura di selezione di un professionista per l’affidamento dell’incarico di responsabile del processo depurativo degli impianti di depurazione di via Errante Vecchia a Castelvetrano e via Del Cantone della frazione Marinella di Selinunte.
Importo aggiudicato: € 16551.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. GIUUSEPPE FOGGIA
    CF: FGGGPP83S24F061L
  • ING. GIUUSEPPE FOGGIA
    CF: FGGGPP83S24F061L